第一部分　概况

一、主要职能

办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。法制工作委员会检查与对口单位相关的法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案。农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县人大常委会为行政单位，编制17人，实有人数为17人。内设机构为人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委。

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

2018年本单位财政拨款收入决算357.26万元，比2017年决算减少43.32万元，主要原因是退休人员工资由机关养老中心统一发放，离休人员死亡一人，在职人员退休一人，调走一人。

2018年本单位财政拨款支出决算333.43万元，比2017年决算减少67.15万元，主要原因是退休人员工资由机关养老中心统一发放，离休人员死亡一人，在职人员退休一人，调走一人。

2018年本单位财政拨款收支预算309.69万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加47.57万元，主要原因是本年度新调入事业人员5人，参公人员1人，人员经费增加，代表活动增加，相应公用经费增加；

2018年财政拨款支出决算比预算增加23.74万元，主要原因是本年度新调入事业人员5人，参公人员1人，人员经费增加，代表活动增加，相应公用经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算1.66万元，其中公务接待费1.66万元，比2017年决算减少0.17万元，主要原因是公务接待省市人数少；比2018年预算减少0.34万元，主要原因是公务接待省市人数少。公务接待费主要用于接待省市人员检查，批次5，人次73。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算23.94万元，比2017年预算减少11.29万元，主要原因是上年度补发人员车补，因此本年度支出减少。2018年运行经费主要用于维护机关工作正常运行。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额3.15万元，其中货物3.15万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备64件，价值37.75万元；家具21件，价值2.61万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算7.55万元。

（四）绩效管理情况

无

（五）其他:

无

第四部分　　名词解释

对本部门公开情况中涉及的专用名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县人大常委会办公室.XLS