第一部分　　概况

一、主要职责

（一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生职责，对其社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

（六）组织开展全民健康教育活动；

（七）对每年的农村改厕、除四害、城乡清洁工程等项目进行指导、监督。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县爱卫办设三个内设机构，分别是综合股、消杀站、改水改厕股，均为正股级。

2、派出机构

古县爱卫办无派出机构。

3、所属事业单位

古县爱卫办无所属事业单位

4、人员编制

古县爱卫办单位行政编制为0人。

事业编制共6人。其中:管理人员编制1名，专业技术人员编制5名。

现有在职干部职工6名，退休人员3名，共计9名。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算777.96万元，比2017年决算增加680.15万元，主要原因是上级拨入改厕专项款。

2018年本单位财政拨款支出决算577.96万元，比2017年决算增加480.15万元，主要原因是上级改厕专款拨付。

2018年本单位财政拨款收支预算60.93万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加717.03万元，主要原因是上级拨入改厕专项款；

2018年财政拨款支出决算比预算增加517.03万元，主要原因是上级改厕专款拨付。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.25万元，其中公务接待费0.25万元，比2017年决算增加0.2万元，主要原因是国卫复审检查团招待；比2018年预算增加0.05万元，主要原因是国卫复审检查团招待。公务接待费主要用于上级检查，批次5，人次30。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算1.98万元，比2017年预算增加0.86万元，主要原因是人员增加。2018年运行经费主要用于日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费、福利费、其它交通费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：位于政府楼。

3、其他国有资产占有使用情况。

爱卫办固定资产10.36万元。截至目前我单位固定资产通用设备资产13件，10.01万元；家具、用具、装具及动植物资产13件，0.35万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算9.6万元。

（四）绩效管理情况

绩效管理目标为农村卫生厕所建设改造工程，旱厕改造，能有效抑制和预防粪源性传染病传播；能提高改善人居环境质量，是一种健康投资，可减少医药费支出；能提供高效有机肥，提高农作物产量，减少购买化肥支出，降低生产成本，促进农村经济发展；能消除粪便对环境的污染，保护环境。卫生效益、社会效益、环境效益、经济效益显著

（五）其他:

2018年我单位无政府性基金。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

古县爱卫办

 2019年8月21日

山西省临汾市古县爱国卫生运动委员会办公室.XLS