第一部分 概  况

一、本部门职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定，肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村和谐稳定，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心、计生服务中心“三办二中心”。行政编制共20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，党委副书记、政府乡长1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，副乡长4名；非领导职务职数4名，一般公务员5名；事业编制为12名，实有人数10名；村官2名。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算为902.8万元，比2017年决算增加118.64万元，主要原因是东池村、店上村、陈香村集雨节水池建设工程，店上村街道综合改造工程，“四好”公路建设工程，驻村工作队经费及补助，驻村第一书记经费及补助，在职人员增加基本工资调标及调资。

2018年本单位财政拨款支出决算为737.82万元。比2017年决算增加82.21万元，主要原因是东池村、店上村、陈香村集雨节水池建设工程，店上村街道综合改造工程，驻村工作队经费及补助，驻村第一书记经费及补助，在职人员增加基本工资调标及调资。

2018年本单位财政拨款收支预算392.91万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加509.89万元，主要原因是东池村、店上村、陈香村集雨节水池建设工程，店上村街道综合改造工程，“四好”公路建设工程，驻村工作队经费及补助，驻村第一书记经费及补助，在职人员增加基本工资调标及调资。

2018年财政拨款支出决算比预算增加344.91万元。主要原因是东池村、店上村、陈香村集雨节水池建设工程，店上村街道综合改造工程，驻村工作队经费及补助，驻村第一书记经费及补助，在职人员增加基本工资调标及调资。

二、三公经费支出情况及增减变动原因：2018年三公经费决算数为11.25万元，其中，公务接待费为3.25万元，批次210次，人次650人，公务用车运行维护费为8元，比2017年三公经费支出金额增加了3.01万元。增加的经费主要是因为2018年脱贫攻坚任务重、检查多、接待次数增加，护林防火、防汛、脱贫攻坚下乡次数增加，公务用车运行维护费有所增加，决算数与年初预算数一致，尽量做到不超预算，压缩不必要的开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算902.8万元，比2017年决算增加118.64万元，主要原因是东池村、店上村、陈香村集雨节水池建设工程，店上村街道综合改造工程，“四好”公路建设工程，驻村工作队经费及补助，驻村第一书记经费及补助，在职人员增加基本工资调标及调资。

2018年运行经费主要用于基本支出中人员经费支出为367.2万元，项目支出为370.62万元，年末结转293.53万元，其中：基本支出结转0.28万元，项目支出结转293.25万元。

（1）工资福利支出为306.95万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、住房公积金、绩效工资和其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出为30.1万元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员其他交通费、其他商品和服务支出等。

（3）对个人和家庭的补助支出为30.16元，主要包括退休费、抚恤金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（4）基础设施建设支出为159.57万元。

（5）其他资本性支出为29.58万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额2.5万元，货物2.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.GZ811，晋L.LV030。

2.房屋情况；

我单位拥有2316平米的办公用房，价值236.08万元。

3.其他国有资产占有使用情况：我单位占有通用设备133件，价值123.36万元，专用设备11件，价值12.56万元，家具1054件，价值34.23万元。

（三）政府购买服务情况：

2018年我单位无政府购买服务

（四）绩效管理情况：

2018年南垣乡政府部门实行绩效目标管理的项目2个，东池村、店上村、陈香村集雨节水池工程和店上村街道综合改造工程。

（五）其他：

2018年我单位无政府性基金财政拨款。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西省临汾市古县南垣乡人民政府.XLS

古县南垣乡人民政府   

2019年8月19日