第一部分　　概况

一、主要职能

古县石壁乡人民政府，为纯农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

乡政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、乡村规划建设办公室。

2、所属事业单位

乡政府下设农村综合便民服务中心,退役军人服务保障工作站。

3、人员编制

古县石壁乡人民政府行政编制为20人。其中：领导职位10人，党委书记1人，乡长1人、副书记1人，人大主席1人，纪委委员1人，武装部长1人，组织委员1人，副乡长3人；非领导职务职数为10人。

事业编制共17人。其中:农村综合便民服务中心15人；退役军人服务保障工作站2人。

现有在职干部职工25名，退休人员3名，共计28名。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算550.77万元，比2018年决算减少486.95万元，主要原因是2018年度四好公路等项目款。

2019年本单位财政拨款支出决算941.97万元，比2018年决算增加513.14万元，主要原因是本年支出包含上年结转四好公路项目款、本年度财政下拨乡镇机关基础设施均等化补助、二十四节气活动经费等。

2019年本单位财政拨款收支预算363.29万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加187.48万元，主要原因是财政下拨乡镇机关基础设施均等化补助、二十四节气活动经费、考核奖金、村级纪检监察联络员经费、危房改造资金、扶贫经费等。

2019年财政拨款支出决算比预算578.68万元，主要原因是决算支出包含上年结转四好公路项目款、本年度财政下拨乡镇机关基础设施均等化补助、考核奖金、村级纪检监察联络员经费、危房改造资金、二十四节气活动经费等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算2.29万元，其中公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费2.03万元，比2018年决算减少2.79万元，主要原因是我乡严格执行公务用车及公务接待费的管理制度，厉行节约，不铺张浪费；比2019年预算减少1.71万元，主要原因是我乡严格执行公务用车及公务接待费的管理制度，厉行节约，不铺张浪费。公务接待费主要用于机关按规定开支的公务接待费用，批次16，人次128，公务用车运行维护费主要用于机关按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算7.83万元，比2018年预算减少0.27万元，主要原因是2019年增加一人，福利费、工会经费提标，补发车补。2019年运行经费主要用于于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位现有公务用车2辆，价值15.18万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积1600平方米，价值270.59万元，位于古县石壁乡石壁村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备81件，价值48.24万元；家具554件，价值44.05万元；行政用地、垃圾场、污水处理站等178.06万元。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位政府购买履职所需其他辅助性服务支出13.2万元。

（四）绩效管理情况

2019年石壁乡政府实行绩效目标管理的项目：乡镇机关基础设施均等化项目，购置办公家具，对办公楼进行维修修缮，项目投资40万元。项目实施后，可改善乡镇基础设施条件，提升乡镇服务能力。受益对象，达到目标

（五）其他

2019年我单位无政府性基金财政拨款。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日