第一部分　　概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作方针、政策，落实上级老干部部门制定的有关实施办法和细则。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导与协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构：

有综合办公室和活动中心2个股室。

2、人员编制：

古县县委老干部局为正科级建制单位，为全额预算单位，隶属古县县委组织部管理，执行行政单位会计制度，位于古县丹凤路149号，现有编制16人，实有17人，离退休20人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算379.94万元，比2018年决算减少101.57万元，主要原因是2018年离休干部医疗费支出增加，2019年压减一般性支出，人员减少1人。

2019年本单位财政拨款支出决算379.94万元，比2018年决算减少101.57万元，主要原因是2018年离休干部医疗费支出增加，2019年压减一般性支出，人员减少1人。

2019年本单位财政拨款收支预算321.02万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加58.92万元，主要原因是人员调资，增加春节慰问经费。2019年财政拨款支出决算比预算增加58.92万元，主要原因是人员调资，增加春节慰问经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算1.38万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.38万元，比2018年决算增加1.16万元，主要原因是增加公务用车1辆；比2019年预算减少0.62万元，公务用车维护费减少。我单位严格执行《公务接待管理制度》《公务用车管理制度》各项要求落实到实处，我单位上级领导检查和单位加班全部都是工作餐，所以没有公务接待费。公务用车运行维护费主要用于燃油、保险及日常维护。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算15.68万元，比2018年决算增加1.04万元，主要原因是2019年福利费、工会经费提标。2019年运行经费主要用于办公费、工会福利费、其他交通费用等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位现有1辆帕沙特轿车。

2、房屋情况：办公楼房使用面积2840平方米，价值309万元，位于古县丹凤路149号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备93件，价值55.26万元；家具706件，价值22.49万元；专用设备25件，8.73万元；

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算10.22万元。

（四）绩效管理情况

1、单位领导年内研究老干部工作不少于2次，为老同志解决实际问题2个以上向老同志通报工作情况2次以上。从事该项工作所有人员每人分别扣1分、3分、5分。（责任部门：各股室）

2、坚持离退休老干部离退休费、医疗费保障机制，落实离休干部“两费”。因漏报上级部门催报的，每次扣0.5分；受到批评的，每次扣1分。（责任部门：办公室）

3、年内组织老干部集中学习和活动不少于4次，配合做好全局中心工作，按工作积极性、工作量、工作绩效、完成任务程度、工作影响面等合理打1－7分。

4、为每位老同志订阅《山西老年》、《老友导报》、《中国老年》杂志，完成率100%。没有完成任务，所在处室每位同志每人每次扣0.5分。（责任部门：办公室）

5、老干部离退休费及时落实，医药费按规定报销，各项政策性补贴按规定足额发放，无拖欠现象，落实离休干部遗孀各项政策。从事该项工作所有人员每人分别扣1分、3分、5分。（责任部门：各股室）

（五）其他:无

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

中共古县县委老干部局.XLS