第一部分　　概况

一、主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主。

2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构：

我单位为公务员参照管理单位，内设办公室、青少部、普及部三个科室。

2、人员编制：

我单位编制8人，在职8人，离退休5人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算97.22万元，比2018年决算减少3.11万元，主要原因是下乡扶贫经费减少。

2019年本单位财政拨款支出决算96.4万元，比2018年决算减少3.93万元，主要原因是压减一般性支出。

2019年本单位财政拨款收支预算98.05万元，2019年财政拨款收入决算比预算减少0.83万元，主要原因是压减一般性支出。2019年财政拨款支出决算比预算减少1.65万元，主要原因是压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算于上年无增减变动。无车辆，我单位严格执行《公务接待管理制度》《公务用车管理制度》各项要求落实到实处，我单位上级领导检查和单位加班全部都是工作餐，所以没有公务接待费。   

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算7.2万元，比2018年预算增加0.8万元，增加主要原因是工会福利增加。2019年运行经费主要用于办公费、工会福利费、其他交通费用。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无车辆。

2、房屋情况：单位设在政务大楼，无自有办公房屋。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备14件，价值7.7万元；家具2件，价值0.2万元。

（三）政府购买服务情况

我单位2019年无政府购履职所需其他辅助性服务支出。

（四）绩效管理情况

2019年我单位中央及省级基层科普行动计划资金1.82万元，用于加强基层科协组织建设，全面提升科普工作实效性，实现科普工作深入基层组织全覆盖，此项工作的开展得到了基层组织的一致好评，满意度很高。

（五）其他:无

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县科学技术协会.XLS