第一部分　　概况

一、 主要职能

认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施;提出列入县委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议;负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作;按照《中国共产党章程》规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作;调查研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革;主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查;负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向县委和市委组织部反映有关情况并提出建议;负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理县委老干部局;负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理;受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作;承办县委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

内设职能科室6个（办公室、干部股、组织指导股、干部教育监督股、县委人才办、县委考核办），下设事业科室5个（党代表联络中心、电教中心、信息管理中心、大学生村干部管理服务中心、举报中心）。总编制数35人，其中行政编制为13人，工勤2人，事业编制20人，实有在职人数24人，退休人员5人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算384.11万元，比2018年决算633.68万元减少249.57万元，主要原因是减少了“三基建设”，村级便民服务中心建设项目资金。

2019年本单位财政拨款支出决算390.75万元，比2018年决算363.86增加26.89万元，主要原因是增加了业务费及人员培训等。

2019年本单位财政拨款收入预算297.49万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加86.62万元，主要原因是增加了基层党建工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费以及各类干部培训经费等。

2019年财政拨款支出决算比预算增加98.26万元，主要原因是增加了基层党建工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费以及各类干部培训经费等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算1.98万元，其中公务接待费1.98万元，批次13次，人次122人，比2018年决算减少0.25万元，比2019年预算减少了0.02万元，主要原因是减少了接待的人次和批次。

我单位没有因公出国费和公务用车运行维护费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算25.91万元，比2018年决算增加了2.83万元，主要原因是其他交通费用的增加。2019年运行经费主要用于于机关办公费，印刷费，差旅费，邮电费，委托业务费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位没有政府采购预算和决算。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车2辆、价值20.71万元，已于2015年12月上缴机关事务管理局。2019年底因资产系统处理有误，未成功下账。

2、房屋情况：在县政务中心五楼办公。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止2019年底，我单位其他国有资产共计32.9767万元。

（三）政府购买服务情况

我单位没有政府购买服务。

（四）绩效管理情况

我单位实行绩效目标管理的项目：

1、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费45.65万元，共培训各级各类干部1000余人次。通过主题教育，大家普遍对共产党的初心和使命有了更加深刻的认识和理解，增强了责任感和使命感，弘扬了真抓实干的工作作风，使全体党员干部始终保持锐意进取、开拓创新的精气神，确保工作高质量落地见效。

2、基层党建、干部选育工作经费13.39万元，通过公开遴选、集中培训、实践锻炼，组织培养和加强年轻干部队伍的建设，是基层干部队伍新陈代谢始终保持生机活力的保证。

3、浙江大学“文明城市创建”主题培训经费22.94万元，我县共50余人参加培训。通过去先进地区学习和借鉴文明城市创建工作领域的前沿理论、有效做法和实践经验，我县党员干部更加牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，文明城市创建工作的能力和水平大幅提升，为我县创建全国县级文明城市起了极大的推动作用。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入8万元，支出8万元，为“三晋英才”年度入选人物奖励金。

人员调动情况：2019年我单位调出3人，调入1人，现实有24人。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

中共古县县委组织部

 2020年8月18日

中国共产党古县委员会组织部.XLS