第一部分　 概况

一、主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策；掌握全县党员、干部和人民群众的思想状态，及时向县委和上级有关部门反馈；负责党员教育、理论教育、通讯报道；规划部署、组织实施全县群众社会主义精神文明建设活动；培育文学艺术人才，加强县内外文学艺术交流。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县县委宣传部为正科级建制，是县委主管意识形态工作的综合智能部门，行政编制11名，其中包括工勤编制2名，年末实有人员9人。现有退休人员6人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算数据变动情况及原因

古县县委宣传部2018年财政拨款本年收入为258.24万元，本年支出为251.38万元，年末结转和结余6.86万元（其中，项目支出结转和结余6.86万元）。

古县县委宣传部2019年财政拨款本年收入为350.82万元，本年支出为357.36万元，年初结转和结余6.54万元（其中，项目支出结转和结余6.54万元）。

古县县委宣传部2019年财政拨款本年收入比上年财政拨款收入增加92.58万元，其原因主要为脱贫攻坚宣传标语标牌增加财政拨款收入63.4万元；创文宣传片增加财政收入3万元；党报党刊征订补贴收入24万元等；2019年财政拨款支出比上年财政拨款支出增加105.98万元， 其原因主要为以下几个方面：2019年古县新时代文明实践中心外围宣传版面增加支出4.32万元；印制《逐梦小康战贫困》宣传画册增加支出18.52万元；脱贫攻坚宣传标语标牌增加支出63.4万元；创文宣传片增加支出3万元；《农家书屋》项目上级资金划拨增加支出16.83万元等。

古县县委宣传部2019年财政拨款年初预算数为215.23万元。2019年财政拨款支出比年初预算增加142.13万元，其中基本支出比年初预算增加4.71万元，项目支出比年初预算增加137.42万元。基本支出增加的原因为调资以及养老、医疗、公积金等使用新的缴费基数测算后费用增加，福利费的增加等，项目支出的增加主要为2019年古县新时代文明实践中心外围宣传版面增加支出4万元；印制《逐梦小康战贫困》宣传画册增加支出18万元；脱贫攻坚宣传标语标牌增加支出63万元；《农家书屋》项目上级资金划拨增加支出16万元；党报党刊征订增加支出24万元；牡丹节宣传费用增加支出12万元等费用。

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县县委宣传部2018年“三公”经费支出0万元，2019年“三公”经费支出0万元。2019年三公经费支出与2018年三公经费支出相比，无变化。2019年“三公”经费预算额度中公务接待费为0.6万元，2019年“三公”经费支出数为0万元，原因为我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约的宗旨。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古县县委宣传部2019年机关运行经费11.34万元，比上年机关运行经费增加0.19万元，主要是因为福利费和工会费用的增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年古县县委宣传部政府采购169.15万元，其中:货物支出14万元，服务支出155.15万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位没有公务用车。

2.房屋情况：办公楼位于古县政务中心五楼。

3.其他国有资产占用使用情况。

2019年年底，本单位办公设备及办公家具等国有资产原值累计占用66.15万元，固定资产累计折旧28.9万元，固定资产净值累计占用37.25万元。

（三）政府购买服务情况

2019年本单位无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

2019年本单位主要支出为脱贫攻坚宣传标语标牌宣传费用、牡丹节宣传费用和新中国成立70周年等重要节点氛围宣传费用。2019年为脱贫攻坚的关键之年，通过深入开展扶贫宣传，使全县脱贫攻坚氛围更加浓厚，脱贫成效更加显著。2019年古县成功举办了以“天下第一牡丹 花开美丽古县”为主题的第十二届牡丹旅游文化节，通过牡丹节期间的宣传，使古县“天下第一牡丹”的品牌在全国范围内的知晓率得到大幅度提升，产生了较好的社会效益和经济效益，让文化旅游产业真正成为县域经济增长的绿色“新引擎”。2019年是新中国成立70周年的庆祝之年，也是今年宣传思想工作的主线和重中之重。本单位通过对庆祝中华人民共和国成立70周年群众性主题宣传教育活动和各项重要节点氛围宣传营造，激发了广大干部群众的爱国力量，凝聚了全县人民的奋斗精神。

（五）政府性基金

2019年本单位无政府基金收支。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2020年8月12日

中国共产党古县委员会宣传部.XLS