第一部分　　概况

一、主要职能

古县北平镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位由古县北平镇中心学校一个预算单位构成，单位预算代码为135013。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算1852.08万元，比2018年决算增加581.57万元，主要原因是本年度增加北平幼儿园工程款719.75万元。

2019年本单位财政拨款支出决算1850.64万元，比2018年决算增加456.01万元，主要原因是本年度增加北平幼儿园工程款719.75万元。

2019年本单位财政拨款收支预算1038.43万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加813.65万元，主要原因是本年度增加北平幼儿园工程款719.75万元拨款未列入预算；

2019年财政拨款支出决算比预算增加812.21万元，主要原因是本年度增加北平幼儿园工程款719.75万元拨款未列入预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.12万元，其中公务接待费0.12万元，比2018年决算减少0.19万元，主要原因是节省开支；比2019年预算减少0.92万元，主要原因是节省开支。公务接待费主要用于业务活动接待，批次1，人次69。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算2.66万元，比2018年预算减少0.14万元，主要原因是贯彻上级文件要求压减办公支出，减少开支。2019年运行经费主要用于中心学校业务活动支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额0万元，其中货物0万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：房屋使用面积18194.87平方米，价值2309.26万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备1069件，价值338.51万元；家具4632件，价值98.97万元；专用设备546件，价值45.25万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决128.51万元。

（四）绩效管理情况

本年度北平中心幼儿园修建工程项目及外网工程尾款719.75万元，此项目的完成能解决周围十多个自然村的学龄前儿童的入学问题，学生学习和生活的环境明显改善，为提升了我镇学前教育的硬件设施又添漂亮的一笔。

我单位政府购买服务项目临时人员劳务派遣费支出128.51万元，该项目主要解决服务区内各学校的教辅人员和后勤人员的工资薪金问题，为提升我镇教育教学水平，和提高我中心学校服务质量提供了有力保障。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算3.4万元，比2018年决算增加0.82万元，主要原因是少年宫活动增加，收入增加。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算3.4万元，比2018年决算增加0.82万元，主要原因是少年宫活动增加，支出增加。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

古县北平镇中心学校

2020年8月15日

山西省临汾市古县北平镇中心学校.XLS