第一部分　　单位概况及主要职能：

单位概况:

古县畜牧服务中心属参公事业单位，为全额预算单位。隶属于山西省临汾市古县，执行事业单位会计制度，位于临汾市古县相如路，现有事业编制人数51个，在职人员34人，其中：事业在职27人，行政在职7人；退休人员35人。

主要职能:

履行法律法规赋予的行政管理职能和执法监督职能，贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章；研究制定本行政区域内的畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划；负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制，扑灭等应急工作；监督管理本地区动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

（一）古县动物疫病预防控制中心

主要职责任务：

承担全县动物防疫、疫病检测、实验室诊断、流行病学调查研究、预警、预报、疫情定性、疫情报告、疫情处置，以及相关方面的技术指导、技术培训、科普宣传和技术研究等工作。

（二）古县畜牧技术推广站

主要职责任务：

1、协助县畜牧中心制定全县畜牧业发展计划。

2、负责全县畜禽品种推广、引进和改良工作。

3、负责县域内畜禽养殖新技术推广、应用，养殖技术培训指导。

4、负责县域内畜禽养殖改良技术指导、技术培训、科普宣传、技术研究。

5、负责引进、推广新型草种，指导牧草种植、饲草的青、氨化、草地病虫害的防治，草地防火减灾工作；负责无公害、绿色、有机畜产品产地认定和产品认证的技术指导工作等。

6、承办上级交办的其他事项。

（三）古县动物卫生监督所

主要职责任务：

1、负责对动物疫病预防的宣传教育和技术指导，技术培训，并组织实施动物的免疫计划。

2、接受单位或个人的动物疫病报告。

3、负责全县动物和动物产品的检疫、监督、执法工作。

4、受理县域内动物防疫行政复议案件。

5、依法负责全县执业兽医工作的管理，动物防疫条件的审核。

6、经授权依法在县域内对动物防疫进行监督、对动物源性食品安全进行追朔管理。

（四）古县畜牧兽医综合执法大队

主要职责任务：

1、依照《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《农产品质量安全法》、《兽医管理条例》等法律法规，在县域范围内实施畜牧兽医综合执法，查处违法案例。

2、在全县开展畜牧兽医相关法律法规的宣传教育工作。

3、经授权在县域范围内依法组织实施对动物防疫监督。

4、承担全县的动物及动物产品安全、饲料、兽药、种畜禽、草地、牧草种子、畜禽生产经营、运输等畜牧兽医综合执法工作。

5、受理并查处县域内哟有关畜牧兽医案件。

6、组织畜牧兽医综合执法听证一相关案件的应诉工作。

7、承办上级交办的其他事项。

（五）按区域设置的事业单位
      全县按区域综合设置5个畜牧兽医中心站，即：

——北平畜牧兽医中心站，服务区域为北平镇。

——古阳畜牧兽医中心站，服务区域为古阳镇。

——岳阳畜牧兽医中心站，服务区域为岳阳镇。

——旧县畜牧兽医中心站，服务区域为旧县镇、永乐乡、石壁乡。

——南垣畜牧兽医中心站，服务区域为南垣乡。

主要职责是：负责各自管辖区域畜牧业发展规划、动物防疫、检疫、品种改良等公益性技术推广服务工作与动物卫生安全工作。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算708.76万元，比2018年决算增加15.9万元，主要原因是主要原因是增加病虫害控制项目资金和扶贫资金。

2019年本单位财政拨款支出决算662.71万元，比2018年决算减少23.95万元，主要原因是本年度第二批乡村振兴项目资金结转较多。2019年本单位财政拨款收支预算496.58万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加212.18万元，主要原因是病虫害控制项目资金增加；

2019年财政拨款支出决算比预算增加166.13万元，主要原因是病虫害控制项目资金增加；

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算2.3万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.3万元，比2018年决算减少1.2万元，主要原因是因公外出业务减少，相对的燃油费减少；比2019年预算少0.5万元。主要原因是本年度没有接待上级领导食宿的业务，公务接待费减少。公务接待费主要用于接待上级领导食宿，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算25.86万元，比2018年预算增加4.66万元，主要原因是福利费、工会费增加。2019年运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购支出

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：现有车辆两辆，为执法执勤用车,总价值为24.53万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积1844.26平方米，（其中办公用房600.5平方米，业务用房1243.76平方米），价值213万元，位于古县城东路289号、古阳镇、石壁乡、永乐镇、岳阳镇。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位其他固定资产175.81万元，其中通用设备188件，价值61.61万元；专用设备98.64万元,家具、用具类15.55万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算7.12万元。

（四）绩效管理情况

我单位病虫害控制方面积极开展病害动物定点收集、集中处理等无害化处理工作，努力建成辐射范围明确、运行机制完善、经费保障到位的无害化处理体系，全面提升动物无害化处理水平和疫病防控能力，确保动物产品质量安全和公共卫生安全。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算4.64万元，比2018年决算增加4.64万元，主要原因是农繁母猪、育肥猪保险保费等上级专项资金增加。2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算4.64万元，比2018年决算增加4.64万元，主要原因是农繁母猪、育肥猪保险保费等上级专项资金增加。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月18日

山西省临汾市古县畜牧兽医局.XLS