第一部分　　概况

一、主要职能

服务、协调、配合各下属企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各下属企业统计月报、季报和年报工作；为各下属企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县供销合作社联合社为参照公务员管理事业单位，独立编制机构。我社年末在职人员13人，其中参照公务员5人，财政补助8人，退休人员6人。

供销合作社联合社共设有3个事业科室，分别为办公室、综合业务股、财务统计股。

第二部分　　2019年度部门决算报表

古县供销合作社联合社2019年部门决算报表一至九表在古县政府网上公开。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算274.13万元，比2018年决算减少45.46万元，主要原因是破产企业人员退休，经费减少，退休人员抚恤金减少。

2019年本单位财政拨款支出决算275.18万元，比2018年决算减少46.36万元，主要原因是破产企业人员退休，经费减少，退休人员抚恤金减少。

2019年本单位财政拨款收支预算162.3万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加111.83万元，主要原因是破产企业人员生活补助调整列支，农副产品展销销售项目资金增加。2019年财政拨款支出决算比预算增加111.83万元，主要原因是破产企业人员生活补助调整列支，农副产品展销销售项目资金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年我单位无三公经费支出。与上年决算一致，与2019年预算一致。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算9.19万元，比2018年预算增加3.18万元，增加主要原因是福利费增加，全部用于维护机关工作正常运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购决算。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：办公楼房使用面积500平方米，价值58.56万元，位于小河街西路。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备42件，价值10.09万元；家具133件，价值1.47万元；

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算7.12万元。

（四）绩效管理情况

2019年本单位积极组织全县贫困户农副土特产的推销和加工，增加贫困人员收入。

（五）其他:

2019年我单位没有政府性基金财政拨款收入。

2019年我单位没有政府性基金财政拨款支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县供销合作社联合社.XLS