第一部分　　概况

一、主要职能

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县卫生健康和体育局设三个内设机构。

（一）综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育、体育应急、财务审计、党建等工作。

（二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药、妇幼、健康教育等项工作。

（三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作及流动人口。

（四）少年儿童业余体校

开展群众体育活动和组织全县的体育赛事。指导青少年体育俱乐部面向中小学生组织培训，开展体育专项训练。负责监督指导各类体育协会开展各类体育比赛活动。 做好体育场馆的免费开放与低收费工作。协助行政部门开展好体育执法工作。

三、人员编制

古县卫生和计划生育局行政编制17名、工勤人员2名、

事业编制37名，在职共56人，退休32人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算733万元，比2018年决算减少204.72万元，主要原因是乡镇卫生院合并到医疗集团。

2019年本单位财政拨款支出决算784.74万元，比2018年决算减少160.38万元，主要原因是乡镇卫生院合并到医疗集团。

2019年本单位财政拨款收支预算701.9万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加31.1万元，主要原因是古县少年儿童业余体校合并到卫体局。

2019年财政拨款支出决算比预算增加82.84万元，主要原因是古县少年儿童业余体校合并到卫体局。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.41万元，其中公务接待费0.41万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算减少0.95万元，主要原因是单位领导严格把关，执行厉行节约；比2019年预算减少2.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩不必要的开支。公务接待费主要用于接待上级部门考核检查，批次5次，人次32人。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算32.41万元，比2019年预算增加1.35万元，主要原因是工会费、福利费增加。2019年运行经费主要用于机关办公、印刷、差旅费、维修费、水电费、公务接待费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额11.47万元，其中货物11.47万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：古县卫生健康和体育局共有15辆车，7辆在各乡镇计生站待报废，6辆救护车在各乡镇卫生院，2辆拨付给古县妇幼计划生育服务中心。账面原值合计：92.4万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积3201平方米，价值294.1万元，位于古县岳阳路101号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备195件，价值164.6万元；家具519件，价值25.9万元；专用设备98件，价值67.2万元；共计：812件，合计257.7万元。于2019年新增固定资产文件柜21件，价值2.62万元，办公桌椅、沙发59件，价值4.26万元，复印机5件，价值0.81万元 ，电脑5件，价值2.07万元，显示屏1件，0.59万元，健身器材3件，1.12万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算23.76万元。

（四）绩效管理情况

绩效目标：对计划生育家庭奖励，产生的经济效益指标：缓解扶助对象家庭经济压力、提高家庭发展能力；社会效益指标:提高计划生育家庭发展能力、维护社会稳定；生态效益指标:提高扶助对象，尤其是农业人口收入。对易肇事肇祸严重精神障碍患者补助产生社会效益指标：严重精神障碍患者肇事肇祸人口比例逐步下降；产生可持续影响指标：减轻精神患者家庭负担，减少主要健康危险因素，有效预防和控制基因遗传。

（五）其他:

我单位2019年无政府性基金财政拨款收支决算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县卫生健康和体育局.XLS