第一部分　　概况

一、主要职责

1、负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

2、集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

3、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。

4、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

5、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、讨论和交流活动。

6、承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县档案馆办公室（编制人数有：11人）,下设内设科室4个：办公室1个、收集征集股1个、保管利用股1个、编研股1个。实有在职职工干部人员11人，退休人员7人，共计18人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算130.26万元，比2018年决算减少342.39万元，主要原因是支付档案馆改造工程款项。

2019年本单位财政拨款支出决算187.24万元，比2018年决算减少285.41万元，主要原因是支付档案馆改造工程款项。

2019年本单位财政拨款收支预算122.25万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加8.01万元，主要原因是因工作需求增加工作人员；

2019年财政拨款支出决算比预算增加64.99万元，主要原因是支付档案馆改造工程款项和增加工作人员工资经费等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元(没有公务用车)，比2018年决算减少0.2万元，主要原因是本着节约开支的精神；跟2019年预算相同0万元，主要原因是本着节约开支的精神。公务接待费没有，批次0，人次0，公务用车运行维护费主要用于0。(没有公务用车)

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算9.37万元，比2018年决算4.92万元增加4.45万元，主要原因是人员增加工会福利上调等原因。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位没有公务用车

2、房屋情况：办公楼房使用面积2957平方米，价值533.62万元，位于岳秀街安监大楼。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备10件，价值3.75万元；家具276件，价值4.55万元；用于单位办公。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算5.28万元。

（四）绩效管理情况

1.自评。被考核人员对照考核表中的具体要求，进行总结自查，实事求是的进行自我评估，自我打分。

2.考评。由考核领导小组进行考核。考核领导小组根据被考核人平时工作表现情况和相关台账资料，对被考核人员进行全面考核，采取无记名投票进行打分，并对得分情况进行当场公布。

3.审定。考核领导小组根据被考核人的自评分、考评分综合后，确定最后考核综合得分，并进行公示。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

古县档案馆

 2020年8月12日

山西省临汾市古县档案局.XLS