第一部分　　概况

一、主要职能

1、指导协调并监督全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，统计分析全县安全生产事故情况并定期发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理和煤炭行业管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产目标责任制执行情况。

3、承担矿山（含地质勘探）、石油开采（含天然气开采）、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位（以下简称职责范围内的工矿商贸生产经营单位）安全生产监督管理责任。

4、承担全县矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度；

5、负责起草用人单位职业卫生监管有关规章制度。

6、贯彻执行国家及省、市、县关于工矿商贸行业（企业）安全生产法律法规、规章、标准和规程；

7、依法对区域内安全生产工作实施综合监督管理；

8、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况。

9、负责全县安全生产宣传教育工作。

10、组织拟定全县安全生产科技规划，协调落实安全生产重大科学技术研究和推广工作。

11、组织开 展安全生产方面的交流与合作。

12、承担县人民政府安全生产委员会的日常工作职。

13、贯彻落实国家、省、市煤炭产业政策，提出全县煤炭行业发展战略和政策建议并组织实施。

14、监督执行全县煤矿准入条件和办矿标准，提出煤炭资源矿业权设置的初审意见。

15、经授权，承担全县煤炭行业劳动用工管理工作。

16、指导全县煤炭行业环境保护和林业管理工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县应急管理局是行政单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。我单位内设机构5个：纠察队、培训中心、坑木林中心、执法队。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算1138.92万元，比2018年决算减少81.24万元，主要原因：一是基本支出增加7.69万元，主要原因是人员工资增加，二是项目支出减少88.93万元，主要原因是2018年煤炭监管信息平台建设及网络改造维护费支出91.1万元，地方煤矿采空区及积水范围勘查与水害综合防治工作支出52.88万元，2019年清洁煤置换支出55.05万元。

2019年本单位财政拨款支出决算1138.92万元，比2018年决算减少81.24万元，主要原因：一是基本支出增加7.69万元，主要原因是人员工资增加，二是项目支出减少88.93万元，主要原因是2018年煤炭监管信息平台建设及网络改造维护费支出91.1万元，地方煤矿采空区及积水范围勘查与水害综合防治工作支出52.88万元，2019年清洁煤置换支出55.05万元。

2019年本单位财政拨款收支预算990.34万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加148.58万元，主要原因：一是2019年单位职能增加，为了保证正常的工作运转，调整列支安监经费90万元，二是2019年年底支付清洁煤置换费55.05万元；2019年财政拨款支出决算比预算增加148.58万元，主要原因是一是2019年单位职能增加，为了保证正常的工作运转，增加安监经费90余万元，二是2019年年底支付清洁煤置换费55.05万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算增加0万元，主要原因是单位没有公务接待，没有公务用车；比2019年预算减少8.3万元，主要原因是单位为节约经费，没有公务接待支出，没有公务用车，不产生公务用车运行维护费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算32.74万元，比2018年决算增加6.19万元，主要原因工会福利费增加。2019年运行经费主要用于单位日常工作支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额3.27万元，其中货物3.27万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务用车

2、房屋情况：办公楼房使用面积2200平方米，价值32.68万元，位于古县相如路22号2000平方米，古县旧县坑木林200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备168件，价值465.15万元；家具727件，价值57.04万元；专用设备159件85.01万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算22.08万元。

（四）绩效管理情况

结合本单位工作职责，局领导精心安排部署，带领全体工作人员，指导协调并监督全县安全生产工作，机关工作正常运转，2019年取得了显著成绩；

为保证局各对口股室及时协调全县安全管理工作，经领导班子协商，克服重重困难，在没有公务用车的情况下，及时租赁车辆，为工作人员下乡进行安全检查提供便利；

为确保全县环境治理工作有序进行，2019年清洁煤置换工作在我局的安排部署下顺利完成。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县应急管理局.XLS