第一部分　　概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

(八）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县发展和改革局为正科级行政单位，内设5个股室，下设4个事业单位。编制39人（其中：公务员编制8人，事业编制31人），2019年在职人员43人，退休65人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算2854万元，比2018年决算443.29万元增加2410.71万元，主要原因是增加了清洁取暖专项资金2134.68万元，以及机构改革原粮食局机构职能整体划转我局。

2019年本单位财政拨款支出决算719.32万元，比2018年决算443.29万元增加了276.03万元，主要原因是增加了古县经济开发区可研编制费用以及机构改革原粮食局机构职能整体划转我局。

2019年本单位财政拨款收支预算685.59万元，2019年财政拨款收入决算2854万元，比预算增加2168.41万元，主要原因是增加了清洁取暖专项资金；2019年财政拨款支出决算719.32万元，比预算增加33.73万元，主要原因是人员调资及经济开发区可研。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.8万元，其中公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算0.79万元增加0.01万元，主要原因是接待人数增加；与2019年预算0.8万元持平，主要原因是我单位严格执行公务接待管理制度，厉行节约不铺张浪费，严格按照预算执行。公务接待费主要用于接待上级领导来我县调研、检查等，批次5次，人次80人，我单位没有公务车辆，不产生公务用车运行维护费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算37.71万元，比2018年决算23.41万元增加了14.3万元，主要原因是机构改革，原粮食局整体机构职能划转我局，人员增加，运行经费增加。2019年运行经费主要用于机关办公、印刷、差旅、水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额40.4万元，其中货物0万元、工程40.4万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无公务车辆。

2、房屋情况：办公楼房使用面积285平方米，价值77.8万元，位于教育街。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备179件，价值118.85万元；家具486件，价值34.42万元；专用设备无；主要用于办公。比上年增加120.53万元，为原粮食局划拨资产111.7万元，本年新增资产8.83万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算28.04万元。

（四）绩效管理情况

2019年我单位严格项目绩效管理。我单位有节能监察、煤炭行业管理和新能源、价格认证、古县经济开发区可研编制、粮库智能化改造等项目实行绩效管理。

节能监察、煤炭行业管理和新能源、价格认证为我单位项目工作经费，全年圆满完成各项工作任务。

古县经济开发区可研编制，为传统资源产业结构调整，高质量发展、区域经济发展产生效益。

粮库智能化改造项目的完成，实现了粮库管理过程的无缝连接，对粮库业务信息进行实时、快速、准确的采集，作业流程的控制，并与粮库动态收购系统、粮库安防监控智能化系统、粮库仓储智能化系统等系统进行大集成，帮助粮库管理者提升管理效率、避免管理盲区、降低管理成本。

（五）其他:

2019年我单位没有政府性基金财政拨款。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县发展和改革局.XLS