第一部分　　概况

一、主要职能

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室

2、所属事业单位

下设2个事业机构：古县社会治安综合治理中心、古县信访帮助教育中心。

3、人员编制

古县政法委行政编制9人，工勤编制1人。

事业编制共10人。

现有在职干部职工21名，退休人员7名，共计28名。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算386.74万元，比2018年决算减少156.79万元，主要原因是2018年实施了综治中心标准化建设项目，支付了项目款。

2019年本单位财政拨款支出决算386.74万元，比2018年决算减少了156.79万元，主要原因是2018年实施了综治中心标准化建设项目，支付了项目款。

2019年本单位财政拨款收支预算360.3万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加了26.44万元，主要原因是2019年我单位离退休人员自然减员两名，死亡抚恤金有所增加。2019年财政拨款支出决算比预算增加了26.44万元，主要原因是2019年我单位离退休人员自然减员两名，死亡抚恤金有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.15万元，其中公务接待费0.15万元，比2018年决算减少0.97万元，主要原因是2019年后半年的接待工作全部由机关事务管理局负责；比2019年预算减少0.45万元，主要原因是2019年后半年的接待工作全部由机关事务管理局负责。公务接待费主要用于接待上级单位来我委检查工作所用，批次2次，人次14人。公务用车运行维护费本年度没有此项支出。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算22.14万元，比2018年决算增加了3.42万元，主要原因是扶贫下乡工作加重，差旅费有所增加，而且工会经费支出也增加了。2019年运行经费主要用于主要用于办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费、车补。

四、其他说明

（一）政府采购情况

我单位无此项目。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：因车改原因，政法委已没有公务用车。

2、房屋情况：本单位在政府政务大楼办公，不存在房屋情况。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备187件，价值760.82万元；家具581件，价值5.35万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算7.92万元

（四）绩效管理情况

1、网络专线经费：一条50M的网络专线费用，目标是提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷。

2、网络网格经费：包括网络专线费用和网格员补助费用，目标是排查安全隐患、化解矛盾纠纷、维护社会治安和开展便民服务。

（五）其他:

2019年我单位没有政府性基金收入。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

中国共产党古县委员会政法委员会.XLS