第一部分　　概况

一、 主要职能

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、 部门决算单位构成（机构设置）

镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站“五办一中心一站”。行政编制为26名，其中领导11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名,组织委员1名。非领导职数为15名。事业编制为25名。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算2420.66万元，比2018年决算增加61.19万元，主要原因是二十四节气、韩母煤矸石治理治理等项目收入有所增加。

2019年本单位财政拨款支出决算2571.51万元，比2018年决算增加723.03万元，主要原因是驻村工作队经费的增加，采煤沉陷区安置补助、上年四好公路建设本年支出等项目有所增加。

2019年本单位财政拨款收支预算1121万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加1299.66万元，主要原因是采煤沉陷区治理、韩母煤矸石治理等项目资金增加；

2019年财政拨款支出决算比预算增加1450.51万元，主要原因是主要原因是采煤沉陷区治理、韩母煤矸石治理等项目资金支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算4.1万元，其中公务接待费1.9万元，公务用车运行维护费2.2万元，比2018年决算减少2.36万元，主要原因是一般性支出节约开支；比2019年预算减少0.9万元，主要原因是一般性支出节约开支。公务接待费主要用于上级单位领导视察指导工作、调研及业务往来单位工作人员指导工作；配合工作来人招待用餐，批次90，人次475人，公务用车运行维护费主要用于辖区内下乡指导各种工作。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算44.73万元，比2018年决算增加7.76万元，主要原因是工会福利费增加。2019年运行经费主要用于机关正常办公运转如水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、招待费等支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：单位在编2辆公务用车，农委下派1辆面包车；原社区管理委员会转入1辆现代车辆。

2、房屋情况：办公楼房使用面积3077.46平方米，价值413.07万元，位于古县岳阳镇向阳街23号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备148件，价值14.45万元；家具706件，价值9.99万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出：无。

（四）绩效管理情况

2019年总体绩效评价良，在预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理方面很到位，按照财务法规、规章制度做的。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收支决算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县岳阳镇人民政府.XLS