第一部分　　概况

一、主要职能

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、部门决算单位构成（机构设置）

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算105.86万元，比2018年决算（减少）20.91万元，主要原因是退休一人。

2019年本单位财政拨款支出决算105.86万元，比2018年决算减少29.11万元，主要原因是2018年有抚恤金，2019年退休一人。

2019年本单位财政拨款收支预算102.62万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加3.24万元，主要原因是退休一人减少16.76万元，省财政专款增加20万元。

2019年财政拨款支出决算比预算增加3.24万元，主要原因是退休一人减少16.76万元，省财政专款增加20万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.21万元，其中公务接待费0.21万元，公务接待费主要用于上级来人检查工作，批次5，人次90。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算5.26万元，比2018年决算数减少0.92万元，主要原因是本年度退休一人。2019年运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费的支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况。

国有资产系统中资产总额107.62万元，其中财政资金购买固定资产总额4.58万元；工会资金购买固定资产总额103.04万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算2.64万元。

（四）绩效管理情况

我单位项目资金专项帮扶资金用于对全县困难职工生活、助学和医疗方面的救助。帮扶资金的发放从某一程度上解决了困难职工的生活困难，促进了职工队伍的稳定。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县总工会.XLS