第一部分 概况

一、本单位主要职能

（一）管理企业养老保险基金；

（二）编制养老金计划及执行，离退休人员管理及费用发放；

（三）职工就单位养老金收缴、审核、养老金的收缴、支付记载 ；

二、机构设置情况

古县企业养老保险服务中心属全额事业单位，编制10人，在岗9人。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、古县企业养老保险服务中心收入支出决算总表

二、古县企业养老保险服务中心收入决算表

三、古县企业养老保险服务中心支出决算表

四、古县企业养老保险服务中心财政拨款收入支出决算总表

五、古县企业养老保险服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县企业养老保险服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县企业养老保险服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县企业养老保险服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、古县企业养老保险服务中心部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算数据变动情况及原因

古县企业养老保险服务中心2019全年财政拨款收入174.02万元，较上年减少7.14万元。全年支出共计174.02万元，较上年减少7.14万元。其中：工资福利部分为91.94万元，对个人和家庭的补助部分为59.22万元，商品和服务支出为21.22万元，其他资本性支出1.64万元。减少原因为1人工作调走，1人退休，压减一般性支出。

2019年全年支出共计174.02万元，较年初预算131.4万元增加42.62万元，原因为财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预决算均为0，较上年无增减变动。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古县企业养老保险服务中心属全额事业单位，单位经费安排情况为：2019年日常公用经费6.58万元，比2018年5.26万元增加1.32万元，其原因为福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位2019年无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2019年年底固定资产总额9.02万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（三）政府购买服务指导性目录

本单位政府购买服务项目7.12万元。

（四）绩效管理情况

2019年完成上级下达的各项目标任务，贯彻落实全县企业养老保险参保工作以及退休人员养老金发放工作。落实高效便民的工作流程，加强社保保障，促进社会和谐。

（五）其他

2019年我单位无政府性基金预算收入及支出决算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费（本单位不存在此类项）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

古县企业养老保险服务中心

2020年8月12日