第一部分　　概况

一、本单位主要职能

1.负责全县参保单位工伤保险基金征缴工作。

2.负责全县参保单位注册登记、变更登记及注销登记手续。

3.负责全县参保单位的参保、停保、转移、补缴等业务手续。

4.负责全县事业单位业务情况的收集和整理及归档工作。

5.负责全县各单位工伤保险基金的汇总、统计工作。

6.负责全县各单位工伤保险金的缴费、记录、微机数据管理工作。

7.负责全县工伤保险登记的扩大工伤保险覆盖面工作。

8.负责全县工伤保险基金的管理和调剂金按时上解工作。

9.负责全县工伤职工转诊、转院及大项目支出的审核报批工作。

10.负责全县工伤（亡）职工和供养亲属各项待遇审核、支付工作。

11.负责全县定期支付待遇人员的资格认证工作。

12.负责全县保存单位缴纳和职工工伤保险费待遇情况记录及工伤职工档案管理工作。

13.承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县工伤保险服务中心为正股级建制，核定正股级领导职数1名。核定全额财政拨款事业编制7名。2019年年末实有在职人员7人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、古县工伤保险服务中心收入支出决算总表

二、古县工伤保险服务中心收入决算表

三、古县工伤保险服务中心支出决算表

四、古县工伤保险服务中心财政拨款收入支出决算总表

五、古县工伤保险服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县工伤保险服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县工伤保险服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县工伤保险服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、古县工伤保险服务中心部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算数据变动情况及原因

古县工伤保险服务中心2019全年财政拨款收入74.57万元，较上年增加1.54万元。全年支出共计74.57万元，较上年增加1.54万元。其中：工资福利部分为63.11万元，商品和服务支出为9.76万元。资本性支出1.69万元，增加原因为人员工资调资及福利费增加。

2019年全年财政拨款收入74.57万元，较年初预算76.32万元减少1.75万元，其原因是单位压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年无“三公”经费预决算,与上年一致。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古县工伤保险服务中心所属全额事业单位。本单位日常公用经费4.18万元，比2018年3.33万元增加0.85万元，其原因为福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位2019年无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2019年年底固定资产总额8.59万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（三）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

2019年完成上级下达的各项目标任务，贯彻落实全县工伤保险参保赔付工作，落实高效便民的工作流程，加强社保保障，促进社会和谐。

（五）其他

2019年我单位无政府性基金预算收入及支出决算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费（本单位不存在此类项）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出                                      

山西省临汾市古县工伤保险管理服务中心.XLS

2020年8月12日