第一部分　　概况

一、主要职能

1、在县人力资源和社会保障局领导和上级业务部门指导下开展工作。

2、负责贯彻落实国家城乡居民社会养老保险的方针、政策、法律、法规，严格执行省、市、县城乡居民实施意见、办法。

3、负责城乡居民养老保险的参保登记、基金征收、待遇发放、关系转移、终止保险、业务统计、档案管理等经办业务工作。

4、严格执行社会保险基金财务管理和会计核算制度，加强城乡居民保基金管理，确保基金安全完整。

5、加强乡(镇)城乡居民养老保险经办工作的指导和管理，定期开展政策业务培训和检查督促工作。

6、承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。       

二、机构设置

古县城乡居民社会养老保险管理服务中心设1个内设机构，事业编制为10名,实有在职人员10人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、部门决算公开相关信息统计表

9、三公经费公开表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算数据变动情况及原因

2019年度财政拨款收入2373.48万元，全年支出2373.48万元，其中：工资福利部分为89.75万元，对个人和家庭的补助部分为2261.56万元，商品和服务支出为20.33万元，其他资本性支出1.84万元。较上年增加73.78万元。其原因为调资、福利费增加及养老金发放人员增加。 

2019年预算支出合计1421.01万元，决算支出2373.48万元，决算支出比预算支出增加952.47万元。其原因为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年三公经费支出0.03万元,较上年减少0.06万元，其原因为严格控制三公经费支出。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古县城乡居民基本养老保险服务中心为全额事业单位，2019年单位经费为5.92万元，较上年4.29万元增加1.63万元，原因为人员福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年古县城乡居民基本养老保险服务中心无政府采购。

（二）政府购买服务指导性目录

2019年古县城乡居民基本养老保险服务中心无政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2019年年底固定资产总额558992元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目是建档立卡贫困户政府代缴，代缴保费140.05万元，其中县级代缴保费80.32万元。该项目资金用于全县城乡居民养老保险缴费补助，已经全部补助到位，计入个人账户。

（五）其他

本单位没有政府性基金预算收入及支出决算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

古县城乡居民基本养老保险服务中心

2020年8月12日

山西省临汾市古县城乡居民社会养老保险管理服务中心.XLS