第一部分　　概况

一、主要职能

负责管理全县医疗保险基金,保障职工基本医疗、城乡居民医疗保障。

负责全县医疗保险基金筹集、管理和支付,编制医疗保险基金计划并执行。

负责全县医疗保险金收缴支付记载。

负责全县医疗保险服务。其中包括行政事业单位、合同签订、城乡居民医疗。

承办上级交办的其它事项。

人员情况：

本单位核定全额财政拨款事业编制26名，实际在职人员20人，退休2人。

二、部门决算单位构成（机构设置）

本单位属正股级建制，核定全额财政拨款事业编制26人。其中：事业20人。退休人员2名，共计22名。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算4892.88万元，比2018年决算增加803.71万元，主要原因是主要原因是城乡居民医疗补助和其他扶贫资金支出增加。

2019年本单位财政拨款支出决算4892.88万元，比2018年决算增加803.71万元，主要原因是主要原因是城乡居民医疗补助和其他扶贫资金支出增加。

2019年本单位财政拨款收支预算4892.88万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加4061.89万元，主要原因是城乡居民医疗补助和其他扶贫资金支出增加。

2019年财政拨款支出决算比预算增加4061.89万元，主要原因是城乡居民医疗补助和其他扶贫资金支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算减少0.04万元，主要原因是没有相关业务支出。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算12.11万元，比2018年预算增加2.05万元，主要原因是人员工会费提高。2019年运行经费主要用于人员差旅和办公费以及工会福利费支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额0.26万元，其中货物0.26万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2、房屋情况：办公楼房使用面积440平方米，价值9.97万元，位于古县岳阳镇教育街8号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备54件，价值19.68万元；家具108件，价值5万元；专用设备0件0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算5.28万元。

（四）绩效管理情况

2019年以基金可持续为目标，改革支付方式，以政策落地为目的，推进长期护理险试点，待遇全民共享。以基金安全为根本，开展集中宣传月活动，形成打击欺诈骗保高压态势。 

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收入、支出决算

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

 2020年8月12日

山西省临汾市古县医疗保险管理服务中心.XLS