第一部分　　概况

一、主要职能

古县第三中学主要职能是全面实施素质教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育，完成初级中学学历教育，为高一级学校输送合格人才。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位由古县第三中学一个预算单位构成，单位预算代码为135016。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算5279.41万元，比2018年决算增加3155.95万元，主要原因是二中并入三中。

2019年本单位财政拨款支出决算5351.57万元，比2018年决算增加3219.79万元，主要原因是二中并入三中。

2019年本单位财政拨款收支预算2041.5万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加3237.91万元，主要原因是二中并入三中；2019年财政拨款支出决算比预算增加3723.54万元，主要原因是二中并入三中。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.58万元，其中公务接待费0.58万元，批次2次，人次50人，比2018年决算增加0.43万元，主要原因是二中并入三中，增加接待；比2019年预算减少0.42万元，主要原因是减少公务接待。公务接待费主要用于学校教研活动的开展。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算923.88万元，比2018年预算增加426.25万元，主要原因是二中并入三中。2019年运行经费主要用于日常公用经费支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我校没有政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

教师接送车一辆，账面价值32万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积55619平方米，价值13000余万元，位于古县岳阳镇张庄村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备251件，价值224.65万元；专用设备74件，价值222.48万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算142.52万元。

（四）绩效管理情况

单位全面改薄规划项目215.3万元，此项目的完成大大改善了我校的教育教学环境，为提升我校教育的硬件设施又添漂亮的一笔。

我单位政府购买服务项目临时人员劳务派遣费支出53.31万元，该项目主要解决本校的教辅人员和后勤人员的工资薪金问题，为提升我校教育教学水平，和提高我校服务质量提供了有力保障。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入8.06万元；支出8.06万元。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县第三中学.XLS

2020年8月12日