2019年度，我中心在教科局的正确领导下，以节约费用为重点，抓好中心财务管理工作,全面执行了年初预算。现就2019年度决算情况说明如下：

第一部分　　概况

一、主要职能

1、为青少年的健康成长提供最优的课外活动服务。运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养多种兴趣爱好的同时陶冶情操，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需求，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年活动中心建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向型、示范性的活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

二、部门决算单位构成（机构设置）古县青少年校外活动中心为全额事业单位，核定编制8人，无退休人员，单位预算代码135006。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算57.8万元，比2018年决算减少26.09万元，主要原因是2019年度用于教育的彩票公益金年初结转和结余减少

2019年本单位财政拨款支出决算41.06万元，比2018年决算减少14.42万元，主要原因是教育彩票公益金支出减少。

2019年本单位财政拨款收支预算63.67万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加5.86万元，主要原因是结转年初财政拨款5.86万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算减少0.162万元，主要原因是接待省级青少年校外活动场所评估验收工作支出减少；比2019年预算减少0.038万元，主要原因是接待省级青少年校外活动场所评估验收工作支出减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算0万元，比2018年预算减少0.162万元，主要原因是接待省级青少年校外活动场所评估验收工作支出减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额0万元，其中货物0万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2、房屋情况：办公楼房使用面积3505平方米，价值433.01万元，位于古县相如路86号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备152件，价值78.82万元；专用设备100件42.39万元；办公楼房使用面积3505平方米，价值433.01万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算0万元。

（四）绩效管理情况

2019年度我中心绩效评价良好，各项资金充分用于校外活动中心的服务能力提升。项目落实便于修缮维护和改造部分设备，继续开展各项公益性活动，有效开发传统文化资源，扎实培训专业教师，全力办好校外教育事业。

设施完善开拓了县域内学生的视野，改善了学生的活动环境，得到了社会、家长、学员的认可；心理咨询室设备的更新提高了我中心的服务水准，更好的服务教学，受惠学生；各项公益性活动的开展提升了社会各界人士对青少年教育的关注，极大的丰富了城乡中小学生的校外生活；校外活动实践基地为学生提供更加丰富广阔的平台；外出培训提高了教师们的素质，激起了教师们的工作热情；通过上述活动的落实，进一步提升了我中心的水平，得到了社会的认可、家长的青睐、学生的喜爱。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算27万元，比2018年决算增加27万元，主要原因是中央彩票金增加。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算4.39万元，比2018年决算增加4.39万元，主要原因是中央彩票金支持校外活动场所支出增加。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

 2020年8月12日

山西省临汾市古县青少年校外活动中心.XLS