第一部分  概况

一、本部门职责

古县教育科技局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

二、机构设置情况

内设古县教育局科技局机关、古县教育局教学研究室、古县教育局勤工俭学办公室、古县人民政府教育局督导室、古县教育局装备站、古县招生委员会办公室、古县教科局科技办。现有编制70人，实有财政供养在职人员74人，退休人员59人。

下属学校包括7个乡镇所属小学、幼儿园及古县三中1所初中。古县城镇幼儿园、古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县一中、古县职业教育中心、古县青少年校外活动中心。

在财务收支方面，我局高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

  第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年部门决算公开相关信息统计表

九、2019年“三公”经费支出表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算数据变动情况及原因

     2019年决算收入为1605.47万元，比上年减少1071.49万元，减少原因主要是上级拨入支持学前教育发展专项资金减少，古县城镇寄宿制学校工程项目资金核算到学校。

2019年决算支出数为1416.4万元，比上年减少478.99万元，减少原因主要是上级拨入支持学前教育发展专项资金，古县城镇寄宿制学校工程项目资金核算到学校。

2019年年初预算收入数为2834.74万元，决算收入为1605.47万元，减少1229.27万元，主要是义务教育公用经费县级配套、寄宿生补助县级配套、义务教育取暖费、义务教育教辅用书及地方课程资金、教师节奖励等年初在教育局预算，实际支出在下属学校支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费支出3.32万元，为公务接待费，批次27次，人次347人，比上年减少0.29万元，主要是中考、高考等大型考试接待省市监检员，外县监考老师等接待人次和批次减少。我单位2019年无公务用车，因此无公务用车支出。2019年我单位遵照厉行节约原则，勤俭节约，节省开支。2019年预算“三公”经费支出3.5万元，为公务接待费，实际支出减少0.18万元，主要是中考、高考等大型考试接待省市监检员，外县监考老师等接待人次和批次减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县教育局2018年决算机关运行经费为50.38万元，比上年决算减少8.8万元，主要是我单位遵照厉行节约原则，勤俭节约，节省开支等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购货物类608.09万元，其中我县2019年义务教育学校教辅用书及地方课程采购360万元。高考标准化考点设备升级改造采购248.09万元。

（二）政府购买服务指导性目录

     2019年我单位政府购买服务为临时人员劳务费24.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无车辆。

2.房屋情况

   局机关无办公用房，教科局科技办办公楼价值118万元。

3.其他国有资产占有使用情况

2019年决算我单位办公家具、电脑、电器、空调等固定资产共计641.42万元。其中土地房屋及构筑物137.03万元，通用设备288.65万元，专用设备155.13万元，图书档案9.83万元，家具用具装具50.78万元。

（四）人员变动情况

2019年我单位调入1人，现实有人数74人。

（五）绩效管理情况

2019年古县教科局机关实行绩效目标管理的项目：

1、2019年义务教育学校教辅用书及地方课程采购360万元。依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神及山西省义务教育发展基本均衡创建要求，我县给义务教育学校及学生配备地方课程教材及相关教辅用书，从根本上满足学生学习复习资料不足，开阔了学生视野，丰富了学生的课外生活。

2、2019年高考标准化考点升级改造设备购置248.09万元。按省市标准化考点建设标准，我县考点不符合考试要求，需进行升级改造，改造完成后，顺利通过验收并使用，大大方便了我县高考考生就近考试。

3、与北京师范大学签约合作培训费用200万元，我县与北京师范大学签约，围绕聚焦核心素养，提升教学质量制度的培训计划，根据培训对象和培训方案开展各种培训工作，各学员老师参训率和满意度较高，对我县教育事业的中长期发展提供了很大的帮助。

（六）2019年我单位无政府性基金财政拨款收支决算。

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年8月17日

山西省临汾市古县教育科技局.XLS