第一部分　　概况

一、主要职能

拟定和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案，贯彻落实国家有关财政、国有资产管理、财务、会计管理的各项方针、政策、法律、法规；拟定有关财政、财务、会计管理工作的规范性文件并组织实施；编制本县年度财政预算草案并组织实施，并编报财政总决算。组织制定经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

二、部门决算单位构成

局机关内设7个股室（办公室、预算股、国库股、综合股、农业农村和社会保障股、政府采购和国有资产监管股、绩效股）。

自事业单位改革后有6个所属事业单位:古县国际金融组织贷款服务中心；古县预算绩效评价中心；古县财政国库支付中心；古县乡财服务中心；古县财政稽查大队；古县财政评审中心。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算1306.87万元，比2018年决算数1259.52万元增加47.35万元，主要原因是增加了网络和信息安全建设工程项目。

2019年本单位财政拨款支出决算1306.87万元，比2018年决算数1259.52万元增加47.35万元，主要原因是增加了网络和信息安全建设工程项目。

2019年本单位财政拨款收支预算1281万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加25.87万元，主要原因是增加了网络和信息安全建设工程项目，压减一般性支出。

2019年财政拨款支出决算比预算增加25.87万元，主要原因是增加了网络和信息安全建设工程项目，压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算5.78万元，其中公务接待费5.78万元，比2018年决算6.58万元减少0.8万元，主要原因是接待任务减轻，严格控制三公经费支出；比2019年预算减少1.22万元，主要原因是接待任务减轻，严格控制三公经费支出。公务接待费主要用于上级检查督导工作，批次60次，人次200人。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算54.69万元，比2018年决算增加6.06万元，主要原因是工会经费、福利费增加。2019年运行经费主要用于单位的日常办公、运行维护。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额11.41万元，其中货物11.41万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：古县财政局本级无在用车辆。

2、房屋情况：古县财政局房屋账面面积 2,055.00 平方米， 账面原值 795.89 万元 （包含价值2.8万元的房屋附属品电动门），其中，办公用房面积 535.00 平方米，业务用房面积800.00平方米，其他用房720.00平方米。办公楼位于古县岳阳路58号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备216件，价值216.02万元；家具604件，价值37.82万元；专用设备4件13.47万元；无形资产1件，价值13.7万元，土地使用权3500平方米，价值3.92万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算34.32万元。

（四）绩效管理情况

我单位财政投资评审费主要是支付给专业评审机构，用专业技术手段对审核项目支出和确定投资额提供科学依据，避免资金的沉淀、挤占、挪用现象的发生，节约了大量财政资金，大大提升了财政资金投资的使用效益。

我单位网络和信息安全建设工程支出，主要是为保障单位网络和信息安全，提高财政工作效率，避免由于网络原因造成的资金损失和信息泄露。
   （五）其他:

我单位2019年无政府性基金财政拨款收入支出决算数。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县财政局.XLS