第一部分　　概况

一、主要职能

1、负责全县公务员录用考试和专业技术人员职称、资格考试报名以及落实各类培训的政策、法规、规划和年度计划。

2、负责组织、协调、实施全县公务员（含参照公务员管理单位工作人员）、事业单位工作人员公开招考的报名、培训、考试以及军队转业干部培训工作。

3、负责组织、协调、实施全县专业技术人员职称、专业技术资格、执业资格和各类技术工人等级的报名、培训、考试等日常事务。

4、负责组织、协调、实施全县机关事业单位委托招聘的招考计划制定、发布公告、报名、考试、体检、录用等工作。

5、承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县考试培训中心为正股级建制，核定正股级领导职数1名。核定全额财政拨款事业编制6名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制4名，其他人员编制1名。截止2019年末，在职人员6人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、古县考试培训中心2019年收入支出决算总表

二、古县考试培训中心2019年收入决算表

三、古县考试培训中心2019年支出决算表

四、古县考试培训中心2019年财政拨款收入支出决算总表

五、古县考试培训中心2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县考试培训中心2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县考试培训中心2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县考试培训中心2019年部门决算公开相关信息统计表

九、古县考试培训中心2019年三公经费公开表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算56.36万元，比2018年决算增加1.05万元，主要原因是工资调标，公积金增加。

2019年本单位财政拨款支出决算56.36万元，比2018年决算增加1.05万元，主要原因是工资调标，公积金增加。

2019年本单位财政拨款收支预算59.6万元，2019年财政拨款收入决算比预算减少3.24万元，主要原因是业务费减少；2019年财政拨款支出决算比预算减少3.24万元，主要原因是业务费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2018年同期无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算3.38万元，比2018年决算增加了1.08万元，主要原因是工会、福利费增加。2019年运行经费主要用于维护本单位工作正常运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购 

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；人力资源和社会保障局四楼办公。

3.其他国有资产占有使用情况：我单位占有通用设备22件，价值11.76万元；家具6件，价值0.51万元；专用设备0件0万元；共计12.27万元。

（三）政府购买服务情况

我单位2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算0元。

（四）绩效管理情况

2019年完成上级下达的各项任务，贯彻落实全县考试招聘工作。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县考试培训中心.XLS

2020年8月12日