第一部分　　概况

一、主要职能

办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

法制工作委员会检查与对口单位相关的法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委、法律法规调研中心。

2、人员编制

古县人民代表大会常务委员会行政编制为16人。事业编制共5人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算412.17万元，比2018年决算增加54.91万元，主要原因是人员增加2人，工资福利支出增加，工会经费增加，全县代表联络站建设经费和预算联网监督平台建设经费项目资金增加。

2019年本单位财政拨款支出决算433.13万元，比2018年决算增加99.69万元，主要原因是人员增加2人，工资福利支出增加，工会经费增加，全县代表联络站建设经费和预算联网监督平台建设经费项目资金增加。

2019年本单位财政拨款收支预算352.21万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加了59.96万元，主要原因是人员增加2人，工资福利支出增加，工会经费增加，全县代表联络站建设经费和预算联网监督平台建设经费项目资金增加。

2019年财政拨款支出决算比预算增加80.92万元，主要原因是人员增加2人，工资福利支出增加，工会经费增加，全县代表联络站建设经费和预算联网监督平台建设经费项目资金增加以及上年结转经费的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算减少1.66万元，主要原因是公务接待由古县直属机关事务服务中心统一接待；比2019年预算减少2万元，主要原因是公务接待由古县直属机关事务服务中心统一接待。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算27.58万元，比2018年预算增加3.64万元，主要原因是工会福利费增加。2019年运行经费主要用于维护机关工作正常运行。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额48.04万元，其中货物3万元、工程45.04万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无车辆

2、房屋情况：本单位无自有的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备68件，价值40.2万元；家具21件，价值2.61万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算7.92万元。

（四）绩效管理情况

预算联网监督平台建设是新形势下贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督重要部署的具体举措，是对人大预算审查监督方式的创新发展，也是对人大预算审查监督工作的拓展和深化。全县人大代表联络站（点）建设代表联系群众的载体平台和基础依托。加强代表联络站建设，是贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、做好新时代人大工作的现实需要，也是更好发挥代表作用、推进“两个机关”建设的必然要求和重要抓手。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收支决算

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县人民代表大会常务委员会办公室.XLS