第一部分 概  况

一、本部门职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责：

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略,按照县委、县政府的总体部署,科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观,加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理。加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强法治宣传教育,构建公共安全防控体系,做好安全生产、防灾减灾等各项工作;构建网格化管理模式,充分发挥群众参与社会管理的基础性作用,依托村合理划分基本网格单元,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作,实现“多网合一”,推进网格化服务管理标准化建设。加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等,改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策,指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心,计生服务中心“三办二中心”行政编制为20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，担任政府乡长的副书记1名，抓党建工作的副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，党委委员组织委员1名，党委委员武装部长1名，政府副乡长4名。

事业编制为18名，其中便民服务中心16人，退役军人服务保障工作站2名。

实有行政人数17人，其中，党委书记1名，担任政府乡长的副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，党委委员组织委员1名，党委委员武装部长1名，政府副乡长4名。非领导职务职数为3名，正科级干部1名，主任科员1名，副主任科员1名；一般公务员4名。

事业单位实有人数14名。其中便民服务中心11人，退役军人服务保障工作站1名，村官2名。

现有在职干部职工31名，退休人员20名，共计51名。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算为804.73万元，比2018年决算减少98.07万元，主要原因是东池村、店上村、陈香村集雨节水池建设工程完工。

2019年本单位财政拨款支出决算为1040.3万元。比2018年决算增加302.48万元，主要原因是支上年结转“四号”农村公路款，增加佐村以工代赈小型水利建设款。店上村街道综合改造工程，驻村工作队经费及补助，驻村第一书记经费及补助，在职人员调资。

2019年本单位财政拨款收支预算416.3万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加388.43万元，主要原因是支上年结转“四号”农村公路款，增加佐村以工代赈小型水利建设款，店上村街道综合改造工程，“四好”公路建设工程，驻村工作队经费及补助，驻村第一书记经费及补助，在职人员调资。

2019年财政拨款支出决算比预算增加624万元。主要原因是支上年结转“四号”农村公路款，增加佐村以工代赈小型水利建设款，店上村街道综合改造工程，“四好”公路建设工程，驻村工作队经费及补助，驻村第一书记经费及补助，在职人员调资。

二、三公经费支出情况及增减变动原因：

2019年三公经费决算数为10.73万元，其中，公务接待费为3.25万元，批次165次，人次1560元，公务用车运行维护费为7.48元，比2018年三公经费支出金额减少了0.52万元。减少的经费主要是因为2019年脱贫攻坚任务重、检查多、接待全部按标准在机关食堂就餐，护林防火、防汛，下乡尽量是同一方向的人员共用一辆车，减少出车次数。尽量做到不超预算，压缩不必要的开支，决算数与年初预算数一致。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算43.93万元，比2018年决算增加13.83万元，主要原因是补发其它交通费，工会费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额2.5万元，货物2.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.GZ811，晋L.LV030。

2.房屋情况：

我单位拥有2316平米的办公用房，价值224.68元。

3.其他国有资产占有使用情况：我单位占有通用设备137件，价值123.35万元，专用设备11件，价值3.56万元，家具1098件，价值36.73万元。

（三）政府购买服务情况：

2019年我单位无政府购买服务

（四）绩效管理情况：

2019年南垣乡政府部门实行绩效目标管理的项目1个，佐村以工代赈小型水利工程。项目实施过程中可吸纳当地劳动力参与工程建设，并获得劳务报酬20余万元，增加农民收入，促进社会稳定有着积极作用。工程实施后，项目区作物旱田变成了水浇田，作物的产量、品质得到了提高，项目区将呈现农业增产增效，农民增收致富的可喜局面。  

（五）其他：

2019年我单位无政府性基金财政拨款收支决算。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

古县南垣乡人民政府

2020年8月16

山西省临汾市古县南垣乡人民政府.XLS