第一部分　　概况

一、主要职能

主要用于维护城市环境卫生，美化城市环境，城市垃圾收集与处理，公共卫生间管理与维护.

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县城市绿化环境卫生队为全额事业单位，编制28人，设有队长室、办公室、财务室。2019年实有在职人员20人，退休人员25人，隶属于山西省临汾市古县，位于临汾市古县岳阳北路102号。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算720.11万元，比2018年决算减少30.24万元，主要原因是退休人员增加，调离1人，公务用车维护费减少，基础性设施建设支出减少。

2019年本单位财政拨款支出决算720.11万元，比2018年决算减少30.24万元，主要原因是退休人员增加，调离1人，公务用车维护费减少，基础性设施建设支出减少。

2019年本单位财政拨款收支预算646.17万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加73.94万元，主要原因是环卫工人保险基数提高，调资基本支出增加。

2019年财政拨款支出决算比预算增加73.94万元，主要原因是环卫工人保险基数提高，调资基本支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算35.75万元，其中公务用车运行维护费35.75万元，比2018年决算减少7.08万元，主要原因是根据环境卫生标准、垃圾产量、出动车辆频次动态调整，三公经费支出相对减少，比2019年预算减少4.25万元，主要原因是根据环境卫生标准、垃圾产量、触动车辆频次动态调整，三公经费支出相对减少。公务用车运行维护费主要用于环卫车辆燃油、维修、保险。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算6.42万元，比2018年决算增加1.9万元，主要原因是工会费增加。2019年运行经费主要用于在职人员体检及福利发放。

四、其他说明

（一）政府采购情况

我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

8T垃圾压缩收集车（34.5万元）2、8T垃圾压缩收集车（34.5万元）3、8T垃圾压缩收集车（35.6万元）4、5T清扫车（70万元）5、5T清扫车（42万元）6、8T洒水车（44.5万元）7、8T清洗车（62.5万元）8、3T农用车（13万元）9、50型装载机（28.3万元）10、ST推土机（45万元）11、3T垃圾压缩收集车（19万元）12、、3T垃圾压缩收集车（19万元）13、、3T垃圾压缩收集车（34.5万元）14、皮卡车（11万元）15、除雪铲（9万元）都在使用。

2、 房屋情况：

我单位没有房屋，现使用古县住房保障和城乡建设局办公房。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位截止2019年12月31日，固定资产307.44万元，其中构筑物0.52万元，通用设备282.5万元，专用设备20.4万元，家具用具其他4万元，其他办公用品如电脑、沙发、座椅、办公桌等都正常使用。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算0万元。

（四）绩效管理情况

2020年古县城市绿化环境卫生队实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款720.11万元。该资金的投入是服务于维护城市环境，美化城市环境，清除城市垃圾，公安卫生间管理与维护，绩效目标是取得了一定的社会效益，满足生态可持续性发展要求。改善了城市环境、美化了城市环境，使全县人民享有适宜的人居环境。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收入。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县城市绿化环境卫生队.XLS