第一部分　　概况

一、主要职能

古县南垣乡中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全乡教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位由古县南垣乡中心学校一个预算单位构成，单位预算代码为135010。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算1480.84万元，比2018年决算增加318.91万元，主要原因是增加郭店幼儿园工程款及增加在职死亡人员刘海，王宝龙，石永刚3人的抚恤金。

2019年本单位财政拨款支出决算1499.51万元，比2018年决算支出增加258.05万元，主要原因是增加郭店幼儿园工程款支出及增加在职死亡人员刘海，王宝龙，石永刚3人的抚恤金支出。

2019年本单位财政拨款收支预算867.27万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加613.57万元，主要原因是 公用经费福利费增加, 学校维修改造增加；2019年财政拨款支出决算比预算增加632.24万元，主要原因是公用经费福利费增加, 学校维修改造增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公比2018年决算减少0.2万元，主要原因是减少公务接待；比2019年预算减少0.28万元，主要原因是减少公务接待。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算2.65万元，比2018年预算减少0.15万元，主要原因是减少日常业务开支。2019年运行经费主要用于日常公用经费支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额0万元，其中货物0万元，工程0万元，服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：办公楼房使用面积13555平方米，价值223万元，位于南垣乡陈香村、南垣乡店上村、南垣乡茶坊村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备434件，价值66.15万元；家具、用具、装具4064件，价值44.63万元；专用设备1087件，价值6.06万元；图书、档案5762件，价值4.82万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决100.16万元。

（四）绩效管理情况

本年度郭店幼儿园修建工程项目300.11万元。此项目解决了我乡学龄前幼儿入学问题，学习和生活环境得到明显改善，进一步提升了我乡教育的幼儿硬件办学水平。

我单位政府购买服务项目临时人员劳务派遣费支出100.16万元，该项目主要解决服务区内各学校的教辅人员和后勤人员的工资薪金问题，为提升我镇教育教学水平，和提高我中心学校服务质量提供了有力保障。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月13日

古县南垣乡中心学校 .XLS