第一部分　　概况

一、主要职能

（一）贯彻实施扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困乡镇农村经济社会发展的政策和规划。

（三）负责监督扶贫资金的使用管理，组织对扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、易地扶贫移民搬迁、群众参与整村推进、片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（六）承办县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成（机构设置）

依据临编发（2016）25号“关于成立古县扶贫开发中心的批复”，经2016年3月30日市编委会议研究，同意我县成立扶贫开发中心，正科级财政拨款，事业单位，核定编制12人，科级领导职数1正1副，隶属县农业林业委员会管理，现保留工资关系的人员总计27人，其中在职人员13人，财政临时工2人，与劳务派遣公司签订合同的临时工5人， 退休6人，遗属补助1人。

现有6个科室：综合科、财务科、项目科、社会产业扶贫科、信息监测科、培训科。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算3033.43万元，比2018年决算减少7295.15万元，主要原因是加大对经费的管理，开源节流，减少了经费的开支；2018年下达了易地移民中央预算资金；光伏工程项目及偿还易地扶贫搬迁债务减少。

2019年本单位财政拨款支出决算3033.43万元，比2018年决算减少7295.15万元，主要原因是加大对经费的管理，开源节流，减少了经费的开支；2018年下达了易地移民中央预算资金；光伏工程项目及偿还易地扶贫搬迁债务减少。

2019年本单位财政拨款收支预算262.69万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加2770.74万元，主要原因是脱贫工作项目经费、偿还易地扶贫搬迁债务。

2019年财政拨款支出决算比预算增加2770.74万元，主要原因是脱贫工作项目经费、偿还易地扶贫搬迁债务。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.95万元，其中公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算减少0.18万元，主要原因是我单位加大“三公”经费管理力度，节省开支，接待人数减少；公务用车决算为0，原因是我单位没有公务用车。比2019年预算减少0.25万元，主要原因是我单位加大“三公”经费管理力度，节省开支，接待人数减少。公务接待费主要用于接待上级来人检查指导扶贫工作，批次20，人次200。我单位无公务用车运行维护费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算7.51万元，比2018年决算增加1.21万元，主要原因是劳务费增加，用于发放临时工工资。2019年运行经费主要用于维护费、印刷费、劳务费等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我无单位政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务用车。

2、房屋情况：我单位办公用房属借用房屋。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备85件，价值62.8984万元；家具327件，价值22.9343万元；专用设备0件0万元； 

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算4.69万元。

（四）绩效管理情况

建档立卡贫困户购买意外伤害保险着力破解农村贫困人口因大病因意外致贫返贫发展难题，有效提高特大疾病及意外伤害保障水平，由县政府出资为古县建档立卡贫困户投保扶贫保险，经公开招标，由中国人寿古县支公司负责承保。根据我县第四季度动态调整情况，全县有贫困人口20039人，每人每年保险50元，共计100.195万元。保险期限为一年。为贫困人口意外伤害造成的伤残及住院医疗引发的再次致贫提供了有力的风险保障。保险期限为2019年1月1日至2019年12月31日24时止。充分利用保险的社会管理能力，提高了政府治理能力的现代化水平，有效缓解了因自然灾害带来的社会矛盾压力。

认真贯彻落实上级有关雨露计划教育扶贫工作精神，针对我县户籍具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡贫困学生，严格按程序申报、审核，符合条件的均可获得助学补助3000元/人/学期，全县涉及贫困学生441名，共资助132.3万元。雨露计划教育扶贫做到贫困学生应补尽补全覆盖，可支持贫困学生顺利完成学习。雨露计划教育扶贫这一利民惠民政策，深受贫困学生及家长的一致好评。

根据上级要求，每个贫困村平均培养2名创业致富带头人，帮助我县建档立卡贫困人口增收脱贫，由省办统一指定培训学校进行为期10天的专题培训，培训费用3000元/天/人，我县38个贫困村共选出70名创业致富带头人，培训费用共21万元。创业致富带头人是为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目，通过精准培育、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，比2018年决算减少35.7万元，主要原因是2019年没有政府性基金收支项目。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2018年决算减少35.7万元，主要原因是2019年没有政府性基金收支项目。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县扶贫开发办公室.XLS