第一部分　　概况

一、主要职能

领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体的工作，承担县委，县政府和有关方面委托的青少年工作事务。参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委，县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。负责对未成年人的保护工作。负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

（一）机构

团县委机关内设1个综合办公室（挂少工委牌子）

主要负责：

1、负责拟定年度工作计划；负责机关的文秘、信

息、信访、保密、档案和接待工作。

2、培养、树立、宣传全县各条战线的各类优秀青年

典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传

报道。

3、负责指导农村团组织工作，组织办好培训基地。

4、指导全县学校共青团工作。

5、负责少工委的日常工作。

（二）人员编制

我单位现有编制3人，（其中行政编制3人，为正职1名，副职2名），实有工作人员3人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算66.39万元，比2018年决算增加21.86万元，主要原因是项目支出增加，分别是建设古县校外未成年人心理健康辅导中心、打造基层团组织示范点活动阵地；青年之家、禁毒防艾专项资金增加。

2019年本单位财政拨款支出决算66.39万元，比2018年决算增加21.86万元，主要原因是项目支出增加，分别是建设古县校外未成年人心理健康辅导中心、打造基层团组织示范点活动阵地；青年之家、禁毒防艾专项资金增加。

2019年本单位财政拨款收支预算51.29万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加15.1万元，；2019年财政拨款支出决算比预算增加15.1万元，主要原因是项目支出增加，分别是建设古县校外未成年人心理健康辅导中心、打造基层团组织示范点活动阵地；青年之家、禁毒防艾专项资金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.25万元，其中公务接待费0.25万元，比2019年预算减少0.05万元，主要原因是公务接待办次数减少。公务接待费主要用于会议、接待上级领导调研，批次5次，人次55人。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算4.18万元，比2018年决算增加0.41万元，主要原因是工资基数增加，工会费福利费提标，2019年运行经费主要用于办公。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位没有公务用车。

2、房屋情况：我单位房屋使用面积30平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。

3.其他国有资产占有使用情况：

我单位占有通用设备6件，价值3.78万元；家具4件，价值0.26万元；专用设备6件，价值3.73万元。

（三）政府购买服务情况

2019年共青团古县委员会无政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

2020年我单位业务费决算66.39万元，年度决算支出主要用于：1、五四青年节表彰先进集体和个人；2、五四青年节专项团费；3、打造基层团组织活动经费；4、少先队节表彰优秀辅导员和少先队员；5、围绕服务大局，引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，打造充满活力的新时代古县共青团。

（五）其他:

2019年共青团古县委员会政府性基金支出4.2万元，用于青年之家和禁毒防艾专项资金。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

共青团古县委员会

2020年8月12日

中国共产主义青年团古县委员会.XLS