第一部分　　概况

一、主要职能

（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）围绕县委中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。

（三）教育引导广大妇女增强“四自”精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。

（四）加强理论研究，提高妇女素质，推进妇女参政议政工作。

（五）配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（七）扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的完全统一。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位内设编制数3人（其中：正职1名，副职2名），2019年年末实有人员3人。另有退休人员6人。本单位无公务用车。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算75.97万元，比2018年决算增加2.9万元，主要原因是人员增加，2018年年末在职人员3人，2019年5月至8月在职人员4人，人员经费增加。

2019年本单位财政拨款支出决算75.97万元，比2018年决算增加2.9万元，主要原因是人员增加，2018年年末在职人员3人，2019年5月至8月在职人员4人，人员经费增加。

2019年本单位财政拨款收支预算55.16万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加20.81万元，主要原因是增加牡丹文化旅游节宣传品展销费用和妇女儿童专项资金；2019年财政拨款支出决算比预算增加20.81万元，主要原因是增加牡丹文化旅游节宣传品展销费用和妇女儿童专项资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.2万元，其中公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算增加0.13万元，主要原因是市妇联来调研检查工作增加；2019年三公经费预算0.2万元，无变化。公务接待费主要用于市妇联来我县调研检查妇女儿童工作，批次7，人次13。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算4.38万元，比2018年决算减少0.58万元，主要原因2019年减少一人，人员经费、福利费和工会费减少。2019年运行经费主要用于单位办公所需，人员经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：因公车改革，车辆全部收回，没有车辆。

2、房屋情况：占用政府大楼六层610室和608室，无土地无房产。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备8件，价值5.16万元；家具6件，价值0.96万元；专用设备1件，价值0.79万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算7.92万元。

（四）绩效管理情况

1、加强妇女思想政治引领，强化了妇女思想政治引领，凝聚了广大妇女共识，妇女满意度100%；

2、深化妇联改革，推动妇联基层组织建设创新发展，妇女群众满意度100%；

3、深化妇女权益维护，化解婚姻家庭纠纷，让受害妇女儿童及其家庭成员切实感受到司法温暖，妇女群众满意度100%；

4、实施家庭文明建设，创建文明家庭，推动了社会主义核心价值观在家庭中落地落实，妇女群众满意度100%。

（五）其他:

2019年古县妇联会办公室没有政府性基金收支预算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县妇女联合会.XLS

2020年8月12日