第一部分　　概况

一、主要职能

1、负责制定并实施全县范围的职业能力开发计划。

2、负责全县职业介绍工作发展规划的制定与实施。

3、负责全县招才引智和人才引进工作。

4、负责组织和引导全县进城就业的农村劳动者参加技能培训，鼓励各类培训机构为进城就业的农村劳动者提供技能培训。

5、负责鼓励、指导全县企业加强职业教育和培训。

6、负责全县大中专毕业生的接受、培训、就业指导等工作。

7、承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

古县人力资源中心为正科级建制，设五个内设机构：综合办公室、人才交流科、职业介绍科、技能培训科、档案室。核定全额财政拨款事业编制24名，2018年年末实有在职人员24人，退休人员5人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算240.28万元，比2018年决算增加4.4万元，主要原因是人员工资调整。

2019年本单位财政拨款支出决算240.28万元，比2018年决算增加4.4万元，主要原因是人员工资调整。

2019年本单位财政拨款收支预算253.34万元，2019年财政拨款收入决算比预算减少13.06万元，主要原因是2019年压减一般性支出。

2019年财政拨款支出决算比预算减少13.06万元，主要原因是2019年压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.47万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.47万元，比2018年决算减少0.66万元，主要原因是减少车辆维修费支出；比2019年预算减少0.13万元，主要原因是相关业务有一级部门招待。公务用车运行维护费主要用于燃料出差下乡。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算13.81万元，比2018年决算增加3.04万元，主要原因是工会、福利费提高标准。2019年运行经费主要用于办公费以及人员福利支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额2万元，其中货物2万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公用车辆1辆。

2、房屋情况：办公楼房使用面积520平方米，价值0万元，位于相如路人力资源六楼。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备40件，价值23.05万元；家具290件，价值15.35万元；专用设备4件0.15万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算10.56万元。

（四）绩效管理情况

2020年继续加强党风廉政建设，扎实有效推进重点工作和主要目标任务，做好就业服务、职业技能提升培训、创业培训、就业见习基地和公益性岗位管理及高校毕业生档案管理工作。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收入、支出决算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县人力资源中心.XLS