第一部分　　概况

一、主要职能

参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法利益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，对促进对外开放服务。

二、部门决算单位构成：本单位事业编制4名，年末实有在职人员6人，退休人员3人，劳务派遣人员1人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算55.81万元，比2018年决算增加17.14万元，主要原因是在职人员增加3人。

2019年本单位财政拨款支出决算57.15万元，比2018年决算增加19.9万元，主要原因是在职人员增加3人。

2019年本单位财政拨款收支预算41.53万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加14.28万元，主要原因是在职人员增加3人；2019年财政拨款支出决算比预算增加15.62万元，主要原因是在职人员增加3人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0元，比2018年决算减少0.26万元，主要原因是本年度无公务接待费用；比2019年预算减少0.26万元，主要原因是本年度无公务接待费用。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算3.72万元，比2018年决算增加0.83万元，主要原因是本年度增加1名公务员车补增加。2019年运行经费主要用于单位日常办公支出1.81万元，公务员车补支出1.91万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额0.6万元，其中货物0.6万元、购买电脑、打印机各一台。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位没有公务用车。

2、房屋情况：本单位房屋使用面积30平米，属古县机关事务管理局提供使用。

    3、其他国有资产占有使用情况

我单位占有通用设备7件，价值1.83万元，家具6件，价值3.52万元。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位政府履职所需其他辅助性服务支出决算2.67万元。

（四）绩效管理情况

2020年本单位项目资金10.1万元。

1、服务民营企业工作6.4万元，实现全县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长目标；

2、完成社会力量扶贫工作1.1万元，全面推进“补丁式”扶贫工作；

3、政府履职所需其他辅助性服务支出预算2.6万元。

（五）其他:

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

 2020年8月19日

山西省临汾市古县工商业联合会.XLS