第一部分　　概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

 3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

 4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

 6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

（二）、机构以及人员编制情况

根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。其中在职人员为3人，退休人员为4人，遗属为3人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算37.59万元，比2018年决算增加0.87万元，主要原因是调资以及福利费增加。

2019年本单位财政拨款支出决算37.59万元，比2018年决算增加0.87万元，主要原因是调资以及工会费增加。

2019年本单位财政拨款收支预算38.73万元，2019年财政拨款收入决算比预算减少1.14万元，主要原因是公用经费支出减少；2019年财政拨款支出决算比预算减少1.14万元，主要原因是公用经费支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2018年、2019年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出，2018年、2019年一般公共决算财政拨款中未列支三公经费支出。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算3.33万元，比2018年预算3.09万元，2019年本单位的运行经费财政拨款比2018年增加了0.24万元，主要原因是2019年调资以及福利费增加。2019年运行经费主要用于办公费0.37万元，电费029万元，工会经费0.43万元，福利费0.75万元，其他交通费用1.5万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

我单位无政府采购情况。

（二）国有资产占有情况

我单位资产全部为集体资产而非国有资产。

（三）政府购买服务情况

我单位无政府购买服务情况。

（四）绩效管理情况

2019年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，我单位依据预算管理制度、资金及财务管理办法和相关的财务会计资料，我单位制定了预算绩效管理办法，并于年底财务决算时，根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价，及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县城镇集体工业联合社.XLS