第一部分　　概况

一、主要职能

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行驶职权遵守纪律的情况进行督查、检查。

4、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。

6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序，处理交通事故。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县公安局是行政单位，财务隶属一级单位，资产由警务保障室管理，执行行政单位会计制度。我单位内设机构13个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、政工科、纪检监督、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、民爆大队、公共信息网络监查大队；派出机构8个：北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、石必派出所、旧县派出所、永乐派出所、南垣派出所；直属机构2个：看守所、行政拘留所；培训中心2个：民警培训中心、后勤保障中心；警犬培训基地1个。

我单位在职人员183人，（其中：行政人员118人，参公务员管理事业人员30人，非参公事业。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算4669.74万元，比2018年决算减少267.08万元，主要原因是本年度减少退休4人、调走1人；减少上年度工资补发数；交警队收入数减少。

2019年本单位财政拨款支出决算4817.24万元，比2018年决算减少269.35万元，主要原因是本年度减少退休4人、调走1人；减少上年度工资补发数；交警队支出数减少。

2019年本单位财政拨款收支预算3669.42万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加1000.32万元，主要原因是主要原因是我局本年度预算数不包含转移支付资金；人员工资调整补发及乡镇补贴补发。

2019年财政拨款支出决算比预算增加1147.82万元，主要原因是，主要原因是主要原因是我局本年度预算数不包含转移支付资金；人员工资调整补发及乡镇补贴补发。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算259.47万元，其中公务接待费6.27万元，公务用车运行维护费110.92万元，车辆购置142.28万元，比2018年决算增加12.02万元，主要原因是我局新增车辆8辆，交警队新增车辆3辆；比2019年预算减少143.53万元，主要原因是本年招待费减少；车辆维修维护费用；车辆购置费用减少。公务接待费主要用于办案人员的接待，批次135，人次675，公务用车运行维护费主要用于车辆购置及车辆燃油费及维护维修费用。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算212.78万元，比2019年预算增加88.76万元，主要原因是年初预算未包含印刷费、差旅费、租赁费等费用。2019年运行经费用于要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费及其他交通费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额322.78万元，其中货物155.15万元、工程167.63万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：1、车辆情况：我局共有车辆78辆，价值909.93万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积18998.55平方米，价值1383.86万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备2224件，价值1322.36万元；家具1773件，价值233.24万元；专用设备755件,价值614.08万元；无形资产15件，价值221.46万元；土地、房屋建筑物203.99万元；流动资产164.27万元；在建工程95.36万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算231.52万元。

（四）绩效管理情况

专项经费的到位大大保障了个业务部门装备的提升。我局工程共建系统设备，进一步完善了数据更新维护机制，紧密结合各警种业务需求，拓展和深化业务应用，开发了多项警务工作应用系统。同时开展组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱，指挥防范、打击恐怖活动，取得的成绩离不开装备经费的有力保障，各项公安工作的顺利开展。当前各类违法犯罪活动在一些领域和部门仍然易发多发，反腐倡廉形势依然严峻，阻碍经济发展，破坏社会和谐稳定。

我单位2019年无政府基金

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县公安局.XLS