第一部分　　概况

一、主要职能

1、承担全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。

2、承担普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

3、开展红十字会青少年活动。

4、参加国际人道主义救援工作。

5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。

6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

主要科室有3个即：办公室、赈济救护股、事业发展股。

2、人员编制

古县红十字会属全额预算参公单位，单位编制5人，在职人员4人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算52.47万元，比2018年决算增加4.36万元，主要原因是基本工资和公积金调资、福利费和工会费计提标准增加。

2019年本单位财政拨款支出决算52.47万元，比2018年决算增加4.36万元，主要原因是基本工资和公积金调资、福利费和工会费计提标准增加。

2019年本单位财政拨款收支预算48.53万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加3.94万元，主要原因是基本工资和公积金调资、福利费和工会费计提标准增加；

2019年财政拨款支出决算比预算增加3.94万元，主要原因是基本工资和公积金调资、福利费和工会费计提标准增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算4.65万元，比2018年预算增加0.56万元，主要原因是福利费和工会费计提标准增加。2019年运行经费主要用于红十字人道主义医疗救助工作、单位日常等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额0万元，其中货物0万元、工程0万元、服务0元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：在古县文化活动中心三楼办公。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备12件，价值4.86万元；家具16件，价值2.44万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算0万元。

（四）绩效管理情况

我单位年初预算中项目资金主要用于红十字医疗救助的相关工作。

开展“博爱一日捐”募捐活动。开展助困和大病救助工作。严格把关，准确使用救助资金，为困难群体解决一些实际问题，发挥好人道救助作用。扩大宣传舆论阵地。把弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神与加强意识形态工作、思想道德建设和社会主义核心价值体系建设结合起来，进机关、进学校、进乡村、进社区、进家庭，提高红十字会知名度和影响力。开展应急救护培训工作。进企业、进单位开展救护知识培训，普及应急救护知识，提高公众防灾意识和自救互救能力。大力推进“三献”工作。加强造血干细胞捐献知识的宣传普及，依法开展人体器官捐献捐赠及宣传工作。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县红十字会.XLS