第一部分　　概况

一、主要职能

贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施；指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设；对旅游景区、景点开发建设规划和景区旅游发展规划进行审查、指导和管理；组织旅游资源的普查工作；指导和组织旅游统计工作。

组织旅游宣传，开发国际、国内旅游客源市场，指导各景区的旅游宣传促销工作，会同有关部门协调全县旅游交通，指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县文物旅游局为正科级全额事业单位，下设办公室、文物管理股、旅游服务股三个股室，核定全额事业编制21名。

现有行政人员7人，事业编制人员13人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算1832.58万元，比2018年决算增加494.9万元，主要原因是增加了国家旅游发展基金补助地方项目和旅游厕所建设专项资金。

2019年本单位财政拨款支出决算1832.58万元，比2018年决算增加494.9万元，主要原因是增加了国家旅游发展基金补助地方项目和旅游厕所建设专项资金。

2019年本单位财政拨款收支预算254.70万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加1577.88万元，主要原因是增加了省级革命老区资金和旅游厕所专项资金；2019年财政拨款支出决算比预算增加1577.88万元，主要原因是增加了省级革命老区资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，比2018年决算减少0.6万元，主要原因是2019年未安排“三公”经费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算17.7万元，比2018年预算增加4.94万元，主要原因是增加一名公务员公车补贴。2019年运行经费主要用于支付单位水电费、差旅费工会及福利费等基本支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额1733.94万元，其中工程1733.94万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：我单位办公用房面积120㎡，为机关事务管理局调配使用用房，无房屋所有权，位于活动中心二楼。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备61件，价值152.14万元；家具1077件，价值153.02万元；专用设备38件，价值22.01万元；文物及陈列品1件，价值35.80万元；房屋及构筑物2件，价值30.40万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算29.92万元。

（四）绩效管理情况

1.旅游厕所建设项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

资助两个贫困村完成旅游厕所建设，目前完成一座建设任务，50％目标基本实现。

（2）质量指标

达到旅游厕所标准，由有资质的公司根据旅游厕所建设标准进行施工，但还未进行工程验收。

（3）时效指标

项目完工率大于50％，已完成。

（4）经济效益

增加贫困村乡村旅游收入，由于工程项目尚未全部完成，目前未投入使用。

（5）社会效益

带动两个贫困村提升旅游满意度，由于工程项目尚未全部完成，目前未投入使用。

（6）可持续影响

增加两个贫困村乡村旅游收入，提升游客旅游体验值，由于工程项目尚未全部完成，目前未投入使用。

（7）满意度指标完成情况

贫困村满意度和游客满意度均达到50％，由于工程尚未完成收尾工作，目前未投入使用。

2. 贾寨村太岳区第一军分区绩效目标完成情况：

（1）设立依据

红色旅游作为特色旅游的重要组成部分，对发扬“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业”的红色文化精神具有重要意义。修复后人们可以从中了解历史，了解自己的先辈，磨炼意志，提升战胜困难的勇气，净化心灵、陶冶情操，树立正确的价值观、人生观，为古县广大人民群众提供了又一处爱国主义教育基地。同时可以带动新农村，加快环境治理，重现山青水绿、社会和谐、民生康宁新农村，为当地政治、经济、社会、文化等全面发展发挥巨大的推动作用。

（2）资金投入和使用管理情况：

此项工程共投入资金1733.97万元，2019年已支付工程款910万元，完成了旧址9处院落的房屋收购、项目设计、维修翻新等土建工程，总面积3215.38平方米。

（3）为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等

我们严格按照合同及时跟进并监督施工情况，不定期检查工程进度及质量，发现问题及时整改，保证工程质量及交付时间。

（4）经济效益、社会效益及公众满意度

修复后人们可以从中了解历史，了解自己的先辈，磨炼意志，提升战胜困难的勇气，净化心灵、陶冶情操，树立正确的价值观、人生观，为古县广大人民群众提供了又一处爱国主义教育基地。同时为当地新农村建设增添新的内容。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算8万元，比2018年决算增加2.6万元，主要原因是增加了国家旅游发展基金补助地方项目专项资金。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2018年决算减少5.4万元，主要原因是国家旅游发展基金补助地方项目专项资金由于工程尚未完工，资金未支付。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月18日

山西省临汾市古县文物旅游局.XLS