第一部分　　概况

一、本单位主要职能

工作职能：担负着全县疾病预防控制，突发公共卫生应急处置，疫情报告，健康教育信息管理，疫苗使用，及各种慢性病，传染病，职业病的防治。

二、机构设置情况

古县疾控中心人员情况：我中心编制28人，在职人员26人。主要科室6个，分别是计划免疫科，疾病预防科，检验科，公共卫生科，应急科及综合办公室。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

（1）对2019年度部门决算数据变动情况及原因(综合收支是否与上年作对比、财政拨款支出与年初预算做对比

2019年度部门决算数据综合收支总额为463.84万元，与上年相比增加18.15万元，其中包含中央转移支付上年结转和结余。

财政拨款支出463.84万元，与年初预算相比增加136.14万元，主要原因在于上级下达的中央转移支付资金与疫苗接种的成本费用不包括在年初预算之内。

（2）三公经费情况

公务用车运行维护费上年决算数相比增加，去年的部分支出在其他交通费用中支出，公务用车运行维护费中较少；与年初预算相比具体支出较多，因我单位三辆业务用车，其中两辆车年久，耗油量与修理费使用较多。公务接待费0.35万元，批次4次，人次26人。

（3）国有资产占有使用情况，如车辆数量及价值，资产分类明细等

房屋：1230㎡，价值103.98万元；车辆：3辆，价值46.84万元；无形资产土地使用权：10万元；其他固定资产：103.17万元。

（4）其他需要说明的事项进行说明，如人数等

2019年12月，我单位在职人员2名到龄退休。

无其他需要说明的事项。

（5）单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

2019年

（6）单位经费运行情况及增减变化说明

古县疾病预防控制中心2019年经费17.39万元，与上年相比增加3.75万元，主要是因为：在职员工工资提高，工会经费的缴存比例提高了。

（7）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额为1.2万元，用于办公设备购置.

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费（本单位不存在此类项）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

古县疾病预防控制中心 

 2020年8月19日

山西省临汾市古县疾病预防控制中心.XLS