第一部分　　概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2.负责本中心广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输工作。

3.负责本中心广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本中心广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。

4.负责本中心数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展本中心数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

5.做好广播电视节目的安全播出工作；根据授权做好广播电视安装、卫星电视接收等许可证的相关事宜。

6.负责组织和推进广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。

7.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

⑴综合办公室

负责中心日常工作的协调和督办；负责本中心年度工作计划、总结和有关综合性文件的起草；负责文秘、文电、信访、会务、机要、档案、保密、接待、提案议案办理、信息化建设、政务公开、计划生育等工作；负责本中心车辆的调度和管理；统一管理我中心的安全保卫和消防工作，组织拟订有关规章制度和处置重大治安、消防突发事件的应急方案，并组织实施。

⑵宣传科

实施对全县广播电视宣传、影视文艺管理工作；组织制定全县广播电视宣传规划和方案；对广播电视台重大宣传进行协调和检查；指导广播电视宣传工作，研究广播电视宣传工作的改革，指导并协调广播剧、影视剧创作题材规划。

⑶社会管理和科技科

拟定全县广播电视播出机构总体布局和发展规划；负责广播电视事业和社会广播电视行业的管理工作；对广播电视播出转播机构进行监督检查；实施对全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的监督管理工作。

组织贯彻落实国家广播电影电视科技发展规划、技术政策和标准、拟定全县有关管理办法并进行监督检查；组织拟定全县广播电视网络和具体发展规划；管理和指导全县广播电视系统的技术维护工作，负责全县广播电视科技管理工作。

⑷网络办公室

负责全县数字有线电视网络设计、建设、改造、运营、维护和管理；负责有线电视用户安装、用户档案创建管理等工作；负责传输有线广播电视节目、开发其增值业务。

⑸总编室

负责本部门日常宣传管理，组织、指导、协调广播电视宣传及重大报道活动；负责协调采编、录制、播出，确保节目及时、安全播出；负责指导、组织、管理编辑、记者、播音员、主持人的培训和新闻策划；负责新闻、专题、广告时段的编排和节目资料归档登记管理工作；参与节目栏目的策划与包装工作；组织广播电视节目评议及优稿和优秀论文评选工作；负责广播电视节目的监听监评工作。

⑹新闻部

负责部门全面工作；负责电视时政、民生新闻的采编；负责电视新闻的通讯联络工作；完成对中央、省、市台的上稿；办精办优《古县新闻》《一二三四》等节目，确保画面清晰、音质优美，按时播出；围绕全县中心工作，精心策划重点报道；尤其是组织好系列报道和民生新闻，增加新闻的可视性；负责内宣、外宣工作；负责新闻档案（包括图像、文稿等新闻资料）的收集、整理、建档工作；负责部门人员的签到考核工作；完成领导交办的其他工作。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算968.58万元，比2018年决算增加315.32万元，主要原因是自收自支补助、数字惠民工程与上级转移支付的增加。

2019年本单位财政拨款支出决算1013.11万元，比2018年决算增加311.76万元，主要原因是自收自支补助、数字惠民工程与上年上级专款无线发射台站基础设施建设项目资金支付的增加。

2019年本单位财政拨款收支预算656.42万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加312.16万元，主要原因是数字惠民工程与上级转移支付古县调频广播发射台公共文化服务体系建设的运维费增加。

2019年财政拨款支出决算比预算增加356.69万元，主要原因是数字惠民工程与上年上级专款支付的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.35万元，其中公务接待费0.35万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算减少0.05万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，缩减三公经费开支；比2019年预算减少0.25万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，缩减三公经费开支。公务接待费主要用于上级电视台对我县宣传工作需要，公务接待7个批次，接待32人次，没有车辆运行维护费；没有公款出国出境情况。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算23.58万元，比2018年预算增加6.23万元，主要原因是人员增加其他交通费用增加、工会福利费调标，故我中心机关运行经费有所增加。2019年运行经费主要用于办公、印刷、差旅、电费、福利工会费等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额2172.58万元，其中货物95.58万元、工程1986.1万元（雪亮工程，融媒体工程中标价格为19861028元，已备案，项目尚未开始支付）、服务90.89万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：借调机关事务管理局车辆一台，车号MG012。

2、房屋情况：我中心办公用房1210㎡，内设综合办公室、播出部、总编室、新闻部、节目制作部、新媒体部、社管部、电台、网络办公室9个部室,价值16.82万元。2019年新增339平方米用房，价值105.34万元，是无线发射台办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备1880件，价值1126.2万元；家具191件，价值15.74万元；专用设备32件181.11万元；主要涉及广播电视专业材料及采编播相关设备。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算9.5万元。

（四）绩效管理情况

业务费，保障安全播出工作顺利开展，做好广播、电视有线电视的信号传输工作。

数字惠民工程 300万元，把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，提高广播电视节目的质量水平，确保收听收看效果，让用户都可以收看到电视节目。

古县调频广播发射台公共文化服务体系建设中央专项资金20.7万元，确保全县人民收听到电台广播。

山西省临汾市古县广播电视无线发射台站基础设施建设项目中央资金40.65万元，实现全县无线数字电视全覆盖。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县广播电视服务中心.XLS