第一部分　　概况

一、主要职能

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县交通运输局，属行政单位。现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、“四好农村路”办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

古县交通运输局行政编制为5人，事业编制为88人，全局共有干部职工93人。局领导班子7人，由局长、党支部书记、2名副局长、纪检委员、2名主任科员组成。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算54521.08万元，比2018年决算增加47717.56万元，主要原因是增加了国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程项目。

2019年本单位财政拨款支出决算6935.92万元，比2018年决算增加2228.38万元，主要原因是工程项目不同，导致支出数不同。

2019年本单位财政拨款收支预算811.68万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加53709.4万元，主要原因是增加了国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程、“四好农村路”公路改造工程、农村公路建设工程、村通公路完善提质工程等项目。

2019年财政拨款支出决算比预算增加6124.24万元，主要原因是增加了国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程、“四好农村路”公路改造工程、农村公路建设工程、村通公路完善提质工程等项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算为0，与2018年一样。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算15.34万元，比2018年预算增加3.16万元，主要原因是人员工资提高导致工会经费增加。2019年运行经费主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额12587.73万元，其中工程12069.40万元、服务518.33万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

古县交通运输局无车辆.

2、房屋情况：

（1）机械队业务用房面积600.65m3，价值73.29万元，位于文化西路69号；（2）公路交通用房面积240m3，价值25万元，位于南垣乡。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备180件，价值883768万元；家具946件，价值548864.54万元；专用设备83件357825万元。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位劳务派遣人员3人，劳务费用合计9.99万元。

（四）绩效管理情况

我局全面增强绩效管理责任意识，把绩效管理工资纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。今后我局将切实加强绩效考评工作，形成绩效考评工作常态化。

1、2019年第一批“畅返不畅”改造工程年度支付407万元，涉及7条20.4公里,路基宽度4.5米，宽度3.5米，18厘米厚水泥混凝土路面。该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。

2、古县2019年第二批“四好农村路”建设年度支付1020万元，涉及25条67.023公里,路基宽度4.5米，宽度3.5米，18厘米厚水泥混凝土路面。该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。

3、古县2017年安全生命防护工程项目年度支付60万元，我县2016年计划总投资430万元，在4条县道和1条乡道上临水临崖、急弯陡坡等危险路段安装波形防护栏23430米、震荡标线667.81㎡、标志牌202套、平交道口处置44处、诱导标45套、反光镜8块。该项目实施将我县县道存在的安全隐患得到彻底整治，有效防范重特大道路交通事故、全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算50260万元，比2018年决算增加50260万元，主要原因是增加了国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算633万元，比2018年决算增加633万元，主要原因是增加了国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程前期费用、农村公路安全生命防护工程项目支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县交通运输局.XLS