第一部分　　概况

一、主要职能

北平镇人民政府地处古县北部，西邻霍州，北交沁源，东和安泽相接，省道323线和安第线贯穿其间，为全县经济社会发展重要乡镇。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设。

二、部门决算单位构成（机构设置）

北平镇人民政府是行政单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办两中心”。

北平镇人民政府行政编制为20名，实有18名，其中领导职数为12名，党委书记1名，镇长1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组宣委员1名，副镇长2名，主任科员2名，副主任科员1名。一般公务员6名。

北平镇便民服务中心事业编制为17名，实有11名，北平镇退役军人服务保障工作站编制2名，实有0名。

现有在职干部职工29名，退休人员6名，共计35名。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算768.13万元，比2018年决算减少193.18万元，主要原因是农村基础设施建设和其他扶贫减少。

2019年本单位财政拨款支出决算1014.93万元，比2018年决算增加363.52万元，主要原因是农村基础设施建设和其他扶贫支出增多。

2019年本单位财政拨款收支预算334.6384万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加433.4916万元，主要原因是农林水支出和扶贫农村基础设施支出增加；

2019年财政拨款支出决算比预算增加680.2916万元，主要原因是农村基础设施建设项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算10.25万元，其中公务接待费5.7万元，公务用车运行维护费4.55万元，比2018年决算增加0.35万元，主要原因是上级部门检查较多，公务接待费用提高了1.7万；比2019年预算增加2.25万元，主要原因是上级部门督导检查较多，车辆使用次数较多，公务接待费用提高1.7万元，公务用车运行维护费用提高0.55万元。

公务接待费主要用于上级单位检查督导工作，共计113批，1236人次。公务用车运行维护费主要用于单位车辆维修及燃油。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算8.86万元，比2018年预算增加1.32万元，主要原因是调进4名事业人员。2019年运行经费主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年北平镇人民政府采购计算机一台，金额为0.4万元，打印设备一套，金额为0.3万元，家具用具一套，金额为1.9120万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我镇共有车辆2辆，分别是轿车晋LHJ537，晋LS9991。

2、房屋情况：我镇房屋面积共计2439平方米,价值314.6040万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

通用设备199件，价值14.9419万元，专用设备90件，价值0.2117万元，家具用具，装具及动植物794件，价值19.2778万元。  

（三）政府购买服务情况

2019年度我单位无政府购买服务情况。

（四）绩效管理情况

本年度我镇实行绩效目标管理的项目2个，分别为采煤沉陷

区项目和节能环保项目。采煤沉陷区治理解决了采煤沉陷区住户的住房安全隐患问题；节能环保项目解决了居民冬季供暖问题，并节约了成本，方便了群众。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收入。

2019年我单位无政府性基金财政拨款支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月20日 

山西省临汾市古县北平镇人民政府.XLS