第一部分　　概况

一、主要职能

古阳镇地处霍山脚下，南距县城23公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖14个行政村、70个村民小组、214个自然村。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、部门决算单位构成（机构设置）

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心、退役军人服务中心，行政编制为20名，2019年年末实有行政在职人员20人，行政机关退休人员9名；事业编制16人，实有事业在职人员7人。我单位无下设机构，预算代码为402。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算1985.75万元，比2018年决算减少1054.57万元，主要原因是2018年有四好农村路资金、采煤沉陷区补助资金、镇区道路改造工程资金。

2019年本单位财政拨款支出决算1893.72万元，比2018年决算减少795.12万元，主要原因是四好农村路资金、采煤沉陷区对个人和家庭补助资金、镇区道路改造工程资金已全部在2018年支出。

2019年本单位财政拨款收支预算364.61万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加1621.14万元，主要原因是收入采煤沉陷区对个人和家庭补助资金；2019年财政拨款支出决算比预算增加1529.11万元，主要原因是支出采煤沉陷区对个人和家庭补助资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算10.47万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费5.47万元，比2018年决算增加1万元，主要原因是2019年接待检查次数增加；与2019年预算持平。公务接待费主要用于上级、同级部门莅临指导检查工作等，批次100余次，人次550余次，公务用车运行维护费主要用于公务用车日常加油、公务用车日常维修。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算38.17万元，比2018年预算增加8万元，主要原因是工会费和福利费提标、补发车补。2019年运行经费主要用于机关办公印刷、电费、工会福利费、行政人员车补等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：两辆公务用车，价值21.66万元

2、房屋情况：1082平方米，价值88.3万元，位于古阳镇古阳街。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备100件，价值99.3万元；家具670件，价值25.87万元；专用设备1件，0.3万元。

（三）政府购买服务情况

2019年无政府购买服务情况。

（四）绩效管理情况

2019年镇政府实行绩效目标管理的项目1个，乡镇机关基础设施均等化项目，对办公楼进行维修修缮，项目投资8.5万元。项目实施后，可改善乡镇基础设施条件，提升乡镇服务能力。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月20日

山西省临汾市古县古阳镇人民政府.XLS