第一部分　概况

一、主要职能

服务、协调、配合各企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各企业统计月报、季报和年报工作；为各企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作；加强中小微企业服务站工作和“小升规”企业的培育。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、机构情况

我局共设有6个事业股室，分别为办公室、法规宣传股、人事教育股、发展规划股、产业指导股。

2、人员情况

古县中小企业局为参照公务员管理事业单位，独立编制机构。 我局年末在职人员23人，其中正科1人，副科1人，退休人员14人。我局执行的事业单位会计制度，财政预算代码为146001。

3、机构设置如下：

局　长：江和胜---负责全面工作

副局长：刘　毅---负责相关业务工作

财 务：燕改平---负责财务工作

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算258.5万元，比2018年决算减少479.12万元，主要原因是取消了对企业事业单位的补贴。

2019年本单位财政拨款支出决算258.5万元，比2018年决算减少479.12万元，主要原因是取消了对企业事业单位的补贴。

2019年本单位财政拨款收支预算254.5万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加4万元，主要原因是调入1人；

2019年财政拨款支出决算比预算增加4万元，主要原因是

调入1人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算减少0.25万元，主要原因是年初没有预算；比2019年预算增加0万元，主要原因是年初没有预算。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算12.76万元，比2019年预算增加4.46万元，主要原因是人头经费的增加和运行经费的增加。2019年运行经费主要用于机关运行经费和。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额6000元，其中购置防盗门5个，总计6000元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：元

2、房屋情况：办公楼房使用面积3565平方米，价值169.78万元，位于古县岳阳路172号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备33件，价值10.72万元；家具91件，价值5.49万元；。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算5.28万元。

（四）绩效管理情况

单位绩效评价工作情况及评价结果的公开说明：绩效评价严格按照绩效目标，经全局人员大会通过，具体实施，使用情况能达到预期效果，公开公正的执行。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，比2018年决算增加0万元，主要原因是无政府性基金。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2018年决算增加0万元，主要原因是无政府性基金。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县中小企业局.XLS