第一部分　　概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）、编制财政所年度财政预算草案并组织执行；向财政局报告财政决算；管理和监督镇各项财政收支。

（三）、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（六）、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（八）、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

单位名称：古县乡财管理服务中心

单位性质：事业单位

人员编制：9人

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

九、部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算4697.79万元，比2018年决算增加1104.14万元，主要原因是一事一议资金及扶贫资金增加。

2019年本单位财政拨款支出决算6238.58万元，比2018年决算增加2644.92万元，主要原因是一事一议资金及扶贫资金增加。

2019年本单位财政拨款收支预算157.71万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加4540.08万元，主要原因是一事一议资金及扶贫资金增加，七个财政所合并编报决算。

2019年财政拨款支出决算比预算增加5923.16万元，主要原因是一事一议资金及扶贫资金增加，七个财政所合并编报决算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算11.15万元，其中公务用车运行维护费11.15万元，比2018年决算0.42万元，主要原因是车辆维修费及燃油费减少；比2019年预算减少2.85万元，主要原因是车辆老旧，接近报废，使用次数减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维修费及燃油费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算43.10万元，比2018年预算减少5.9万元，主要原因是2019年公务用车运行维护费减少，主要用于办公费等。                             四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：7辆长安雷蒙面包车，价值27.48万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积1533平方米，价值151.86万元，办公用地454平方米，价值6.30万元,位于临汾市古县七个乡镇财政所。.

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备59件，价值40.97万元；家具211件，价值14.71万元。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位无政府购履职所需其他辅助性服务支出。

（四）绩效管理情况

2019年我单位对各项项目资金、惠农补贴“一卡通”发放资金、村级运行经费及基础建设等资金进行严格管理，确保资金准确及时安全地发放到户。

2019年我单位通过“一卡通”形式发放种植油用牡丹补贴资金75.08万元，使111个村、1072户农民受益，发放特色农业补贴资金1016.96万元，使111个村、2353户农民受益，极大的促进了农村农业生产发展，为农业增效、农民增收奠定了基础。

为了确保农村农民饮水安全质量及改善水源地环境，财政拨款243.94万元，修建蓄水池11个，现都已完工，已正常饮用，此项工程使11个村、5680户村民受益。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算1453.25万元，2018年我单位无政府性基金财政拨款。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算1453.25万元，2018年我单位无政府性基金财政拨款。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

古县乡财管理服务中心

2020年8月20日

山西省临汾市古县乡财管理服务中心.XLS