目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分　　概况

一、主要职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。负责全县城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区内林权勘查确认、林权初始和变更登记的受理和初审、林权信息化建设和管理；负责辖区内集体和个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转进行管理和监督；负责辖区内林权小额循环贷款林权抵押登记备案；做好林权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策咨询服务和报表。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。负责全县城乡规划设计行业管理。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十三）配合国家自然资源督察在古县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对乡（镇）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十四）负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；受理行政复议案件；组织规划听证；指导监督全县城乡规划行政执法工作。

（十五）负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。审核上报中心城区内的控制性详细规划及县域城镇体系规划、总体规划工作。参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责城市规划区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》；提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责城市规划区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内建筑工程的现场放、验线管理；核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责城市规划区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；指导全县行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构15个，分别是：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、自然资源利用保护股、国土空间规划用途管制股、工程规划管理与市政基础设施股、矿产资源监督管理股、执法监察股、生态修复股、地质勘查、油气管理和测绘地理信息股、行政审批股、不动产登记大厅、财务与资金运用股、党办、信访室、行政监察室

2、派出机构

派出机构7个，分别是：北平镇自然资源所、古阳镇自然资源所、岳阳镇自然资源所、旧县镇自然资源所、石壁乡自然资源所、永乐乡自然资源所、南垣乡自然资源所。

3、所属事业单位

所属事业单位共6个，分别是：古县自然资源执法监察大队、古县土地收购储备中心、古县土地开发中心、古县不动产登记中心、古县自然资源交易事务服务中心、古县城乡规划中心。

4、人员编制

古县自然资源局行政编制为8人。其中：局长1名，副局长2名，工会主席1名，主任科员1名，副主任科员1名，科员2名，工勤1名。

事业编制共75人。其中:全额事业编制43人，实有30人；自收自支编制32人，实有50人。

现有在职干部职工95名，退休人员37名，共计132名。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2150.91万元、支出总计2150.91万元。与2019年相比，收入总计减少13458.63万元，下降86.22%，支出总计减少13485.63万元，下降86.22%。主要原因是：本年土地开发项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2097.54万元，其中：财政拨款收入2097.54万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1712.89万元，其中：基本支出891.77万元，占比52.06%；项目支出821.12万元，占比47.94%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2150.91万元、支出总计2150.91万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少12000.31万元，下降84.8%，财政拨款支出总计减少12404.32万元，下降87.87%。主要原因是2020年自主开发土地项目当年未支付投资方成本及奖励资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1599.12万元，占本年支出合计的93.36%。与2019年相比，财政拨款支出减少742.09万元，下降31.7%。主要原因是土地开发项目本年度支付资金减少。其中，人员经费1280.01万元，占比80%，日常公用经费37.69万元，占比2.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1712.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.37万元，占7.14%；城乡社区（类）支出113.77万元，占6.64%；农林水（类）支出60.4万元，占3.53%；自然资源海洋气象等（类）支出1344.2万元，占78.48%；住房保障（类）支出71.95万元，占4.2%；其他支出（类）0.2万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1129.01万元，支出决算2150.91万元，完成年初预算的190.51%。其中：社会保障和就业支出年初预算128.42万元，支出决算122.37万元，完成年初预算的95.29%，用于缴纳单位职工缴纳养老保险及职业年金，较2019年决算减少42.95万元，下降25.98%，主要原因养老保险缴费额减少；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算113.77万元，较2019年决算增加66.39万元，增幅140.12%，主要原因为2020年度农村地质灾害搬迁市级配套资金较2019年增加，南垣乡驼腰村等九村高标准农田整理项目支出资金较2019年增加；农林水支出年初预算0万元，支出决算60.4万元，用于2020年度古县农村地质灾害搬迁县级补助资金，较2019年决算增加24.7万元，增幅69.19%，增加原因为2020年地质灾害搬迁户较2019年增加增加9户；自然资源海洋气象等支出年初预算867.69万元，支出决算1344.2万元，完成年初预算154.92%，用于单位职工工资、社保、福利费发放，日常经费开支及劳务派遣费用、采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦技术服务费、打击私挖盗采及地质灾害防止工作经费、2020年度古县农村地质灾害搬迁省级补助资金等项目资金支付，交2019年决算减少681.56万元，下降33.64%，减少的主要原因为土地开发、整理项目减少，规划、编制类项目减少；住房保障支出年初预算72.5万元，支出决算71.95万元，完成年初预算的99.24%，用于缴纳单位部分住房公积金，较2019年决算增加3.63万元，增幅5.31%，主要原因为住房公积金缴纳核定基数提高；其他支出年初预算0万元，支出决算0.2万元，用于发放2019年度目标责任制考核奖金，较2019年决算减少11728.62万元，下降100%，主要原因为自主开发项目资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出891.77万元，其中：人员经费854.08万元，主要包括在职人员工资奖金、社保费及退休人员取暖费等；公用经费37.69万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、网费、福利费、工会经费、公务员车补等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算2万元，比2019年减少1.03万元，下降33.99%，主要原因是：严格把控“三公”经费支出管理，节约“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算2万元，其中公务用车运行维护费2万元，2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，，比预算增加2万元，主要原因是：单位公车（自有公车编制）日常运行维护需要。

2、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算2万元，其中公务用车运行维护费2万元，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算3.03万元，其中公务接待费1.03万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费比2019年减少1.03万元，下降100%，公务用车运行维护费与2019年一致，无增减变化。

我部门2020年度“三公”经费支出为公务用车维护费，用于我部门公务用车日常使用、维护费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出37.69万元，比2019年增加2.19万元，增长6.17%。主要原因是：工会福利经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额985.1万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出384.84万元、政府采购服务支出595.6万元。政府采购授予中小企业合同金额985.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆,为执法执勤用车；

2、房屋情况：办公楼房使用面积1910平方米，价值334.5万元，位于古县岳阳镇相如路99号。

3、其他国有资产占有使用情况。

通用设备261件，总价值163.0585万元；专用设备6件，价值52.27万元；家具用具647件，价值37.318万元；土地使用权，价值26.8975万元；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类2020年农村地质灾害搬迁县级配套、南垣乡驼腰村等九村高标准基本农田整理项目、征地费用这3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金246.5673元，其中一般公共预算项目支出193.1973万元，占的一般公共预算项目支出总额27.31%；政府性基金预算项目支出53.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.91%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

①、2020年度农村地质灾害搬迁治理项目县级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为60.4万元，执行数为60.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年计划搬迁户数25户；户均补助2.416万元全部及时发放到户；受地质灾害隐患威胁的25户居民全部搬离地灾隐患点，居民人身、财产安全得到保护。

发现的主要问题及原因：项目搬迁涉及多个乡镇，搬迁进度不一，多方协调工作较多。

下一步改进措施：加强项目进度管理，前期准备工作要完善、详尽，将政策宣传到位，减少不必要的重复性工作。

②、南垣乡驼腰村等九村高标准基本农田整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为184.9049万元，执行数位184.9049万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全额完成年初项目设定的新增耕地面积数、田坎修筑面积数、土地翻耕面积数、田间路修筑的目标任务；严格控制工程成本，在预算范围内执行；项目质量验收合格，各项质量指标均通过验收；受益人口2143人；新增纯收入达185.98万元；群众满意度达95%以上。

发现的主要问题：项目工期较长，验收较慢，资金拨付周期时间较长，时间跨度长。

下一步改进措施：严格制定项目工程实施计划，严格按计划进行，项目完工后及时、积极办理项目验收相关手续。

③、征地费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1.2625万元，执行数位1.2625万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况：完成岳阳镇涧河北路东侧（惠民医院北），文昌路东侧（林场棚户区改造项目南）两个地块进行实地勘测定界，确定地块界址范围，地类，并完成测绘费、耕地占用税两项资金的支付，为该地块后续征收使用提供坐标，测量面积完成35.368亩，被征地户满意度达95%以上。

（3）部门评价项目绩效评价结果

①、2020年度农村地质灾害搬迁治理项目县级配套资金：圆满完成2020年度25户地灾隐患点居民搬迁工作，维护了居民的人身、财产安全，减少了自然灾害引发的人身、财产安全事故。

②、南垣乡驼腰村等九村高标准基本农田整理项目：完成建设新增耕地1.3839公顷，底土平整94.58万m³，田坎修筑10.5422万m³，土地翻耕84.3706hm²等各项指标，受益人口2143人，可新增纯收入达185.98万元，群众满意度达95%以上，项目实施效果显著。

③、征地费用项目：通过数据采集、问卷调查及访谈，对岳阳镇张庄村拟建加油站项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为96分，满意度指标（服务对象满意度指标）市级完成值95%，自评良好等级。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算60.4万元，比2019年决算减少11749.61万元，主要原因是自主土地开发项目资金减少。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算113.77万元，比2019年决算减少11662.23万元，主要原因是自主土地开发项目资金减少。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3: 2020年绩效评价报告

2020年古县自然资源局部门决算公开内容.pdf

古县自然资源局.XLS