目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县 食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝 合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托 检验和司法鉴定检验等任务。

(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、 水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信 息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关 产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。

(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商) 品检测新方法、新技术的科研及推广工作。

(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、 畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。

(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平，改善检验检测服务质量，我县归并整合市场监督管理局所属的产品。

二、机构设置情况

我县于2016年4月成立了古县综合检验检测中心，该单位性质为全额事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为10人，目前在职5人，退休6人，共计11人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计93.56万元、支出总计93.56万元。与2019年相比，收入总计减少2.41万元，下降2.5%，支出总计减少2.41万元，下降2.5%。主要原因是2020年调出一人，退休一人，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计93.56万元，其中：财政拨款收入93.56万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计93.56万元，其中：基本支出65.36万元，占比69.9%；项目支出28.2万元，占比30.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计93.56万元、支出总计93.56万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2.41万元，下降2.5%，财政拨款支出总计减少2.41万元，下降2.5%。主要原因是2020年调出一人，退休一人，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出93.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少2.41万元，下降2.5%。主要原因是2020年调出一人，退休一人，基本支出减少。

其中，人员经费61.75万元，占比66%，日常公用经费3.61万元，占比3.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出93.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.61万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出8.65万元，占9.2%；住房保障（类）支出5.3万元，占5.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算105.3万元，支出决算93.56万元，完成年初预算的88.9%。其中：一般公共服务支出年初预算90.15万元，支出决算79.61万元，完成年初预算的88.3%，用于基本人员支出、公用经费支出及实验室项目支出。较2019年决算减少1.39万元，下降1.71%，主要原因2020年调出一人，退休一人，基本支出减少；社会保障和就业支出年初预算年初预算9.35万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的92.51%，用于在职人员机关养老保险和离退休人员取暖费。较2019年决算减少0.52万元，下降5.67 %，主要原因2020年调出一人，退休一人，基本支出减少；住房保障支出年初预算年初预算5.79万元，支出决算5.3万元，完成年初预算的91.54%，用于在职人员住房公积金。较2019年决算减少0.07万元，下降1.3 %，主要原因2020年调出一人，退休一人，基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出65.36万元，其中：人员经费61.75万元，主要包括基本工资、各项津贴、绩效工资、住房公积金及各类保险等；公用经费3.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会费、福利费等，用于机关正常运转。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，支出决算0.74万元，完成预算的370%，比2019年增加0.54万元，增长270%，主要原因是：农业局调拨一辆采样车，增加了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，用于公务接待，支出决算数0.1万元，比2020年预算减少0.1万元，比2019年决算减少0.1万元，主要原因是由于疫情原因，各级检查及交流学习减少。主要用于各县检验检测中心相互交流学习，7批次，18人次。公务用车运行维护2020年决算数0.64万元，比2020年预算数增加0.64万元，比2019年决算数增加0.64万元，主要原因是我单位以前无公车，2020年由农业局调拨一辆，用于实验室采样。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出3.61万元，比2019年减少0.79万元，降低17.95%。主要原因是2020年调出一人，退休一人。

（二）政府采购情况说明

2020年度无政府采购支出  

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是实验室采样用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金20.47万元，占一般公共预算项目支出总额的25.71%。

组织对“强制检定和农产品检验工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.47万元。从评价情况来看，充分发挥检验检测机构职能作用，通过特种设备检验检测，计量检定、产品质量检验，为市场监管提供有力的技术支撑，为规范市场经济秩序、维护社会公平交易、保障人民群众生活和生命安全提供技术保障，满足全市支柱产业、重点领域、重大工程对检验检测的需求。积极拓展特种设备检测、计量检定、食品安全检测工作业务能力范围。进一步提高管理水平、加大装备投入、强化专业技术人才培养、强化责任意识，在检验检测能力提升方面有一个大的提高，使人员素质、技术装备、业务能力等基本满足古县经济社会发展的需要。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

强制检定和农产品检验工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为25万元，执行数为20.47万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成检验检测任务，完成产品质量检验5000多批次；二是完成非强检计量器具检定校准6000台件工作任务；三是完成组织的监督抽查及风险监测样品任务数检测任务。发现的主要问题及原因：检测人员的检测水平及业务能力有待提高，主要是由于缺乏实践经验。下一步改进措施：一是参加能力验证或比对考核，提升检验检测能力和水平；二是积极开拓检验检测新项目，为市场监管提供技术支撑。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

古县综合检验检测中心

2021年8月18日

2020年古县综合检验检测中心部门决算公开内容.pdf

古县综合检验检测中心.XLS