目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

古县促进外来投资服务中心

2020年度部门预算公开内容

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责拟定全县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

2.指导全县各乡、镇促进外来投资工作。编制全县促进外来投资年度计划，拟定和分解全县招商引资任务。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

3.负责全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导，协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

4.组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析对古县经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

5.负责组织全县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及我省举办的大型投资沿谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资治谈相关活动。

6.承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来我县考察访问，以及我县政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

7.负责推进落实以县政府名义与各县(区)政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录，以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录。负责区城经济合作的推进落实。

8.负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会等的联系交流和合作。负责组建和管理古县驻国内外的各类促进外来投资服务机构。联系服务省外驻临及我市驻外商(协)会工作。

9.做好全省招商引资电子督办系统我县签约项目录入、眼踪等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

10.指导全县外商投资审批管理工作，负责核准、审核申报我县外商投资企业设立及其变更等事项，依法审报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。承担全县外商投资统计工作。

11.指导协调各乡、镇促进外来投资(招商)业务工作。

12.完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构办公室

2、人员编制

古县促进外来投资服务中心事业编制共5人。其中:管理人员3名，专业技术人员2名。

现有在职干部职工4名，退休人员0名，共计4名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计72.58万元、支出总计72.58万元。与2019年相比，收入总计减少8.72万元，下降11%，支出总计减少8.72万元，下降11%。主要原因是上年有补缴养老保险资金；人员减少经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计72.58万元，其中：财政拨款收入72.58万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计72.56万元，其中：基本支出41.22万元，占比57%；项目支出31.35万元，占比43%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计72.58万元、支出总计72.58万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少8.72万元，下降11%，财政拨款支出总计减少8.72万元，下降11%。主要原因是主要原因是上年有补缴养老保险资金；人员减少经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出41.22万元，占本年支出合计的57%。与2019年相比，财政拨款支出减少11.56万元，下降22%。主要原因是上年有补缴养老保险资金；人员减少经费减少。其中，人员经费38.69万元，占比53%，日常公用经费2.53万元，占比3.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出72.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.99万元，占82%；社会保障和就业（类）支出4.16万元，占6%；商业服务业等（类）支出5万元，占7%；住房保障（类）支出3.41万元，占5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算67.52万元，支出决算72.56万元，完成年初预算的107%。其中：

一般公共服务支出年初预算59.80万元，支出决算59.99万元，完成预算的100%，主要用于人员工资、保险、日常公用经费。

社会保障和就业支出年初预算4.37万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的95%，用于支付本单位人员的各项保险。较2019年决算减少12.86万元，减少75%，主要原因2019年有补缴养老保险资金。

商业服务业支出年初预算0万元，支出决算增加5万元，用于支持吸引外资力度。较2019年决算增加5万元，主要原因是中央级2020年中央外经贸发展专项资金（支持加大吸引外资力度）5万元。

住房保障支出年初预算3.34万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的102%，用于支付本单位人员的住房公积金。较2019年决算增加0.27万元，增加9%，主要原因调资增加相应的公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出41.22万元，其中：人员经费38.69万元，主要包括人员工资、奖金、绩效、各项保险等；公用经费2.53万元，主要办公费、印刷费、劳务费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.85万元，完成预算的93%，比2019年减少0.41万元，下降18%，主要原因是：由于疫情原因，来访客商减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020年本单位的三公经费财政拨款预算2万元，其中全是公务接待费，支出决算1.85万元，比2020年预算减少0.15万元，减少原因由于疫情原因，来访客商减少，接待相应减少。

（2）2020年本单位的三公经费财政拨款决算1.85万元，其中公务接待费1.85万元，比2019年决算减少0.41万元，减少的主要原因：由于疫情原因，来访客商减少。公务接待费主要用于接待客商，批次22次，人次58人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出2.53万元，比2019年减少0.37万元，降低13%。主要原因是：由于疫情原因，外出招商活动减少，所以差旅费用减少；人员减少经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年促进外来投资服务中心无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位没有配备公车；固定资产7.796万元：固定资产通用设备资产6件，5.8万元；家具、用具、装具及动植物资产16件，1.996万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的招商小分队、招商综合宣传片专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

招商综合宣传片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻省、市、县政府加大招商引资工作力度，围绕古县资源、优势、优惠的投资政策，强化产业招商，做好我县的招商引资工作；二是制作一部招商综合宣传片。发现的主要问题及原因：我中心通过此项目建设，逐步积累经验，不断强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率，进而做好招商宣传推介工作。

招商小分队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招商小分队外出招商考察对接达12次；进一步完善招商引资项目库，谋划了总投资80亿元的10个招商合作项目；结合我县实际，印制了招商项目册。招商小分队项目的成功实施，有利于古县产业升级，实现产业链招商新突破，形成倍增效应，提升古县招商引资竞争力。没有发现其他问题，在今后工作中将进一步强化项目实施过程的管理和监督，保障项目顺利进行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（招商综合宣传片项目绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：部门决算报表

附件2：绩效自评表

附件3：绩效自评报告

第五部分  附件

附件1：部门决算报表

附件2：绩效自评表

附件3：绩效自评报告

古县促进外来投资服务中心

2021年8月27日

2020年古县促进外来投资服务中心部门决算公开内容.pdf

古县促进外来投资服务中心.XLS